| 3100375/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
354,35 € |
19.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100371/24 |
pásovina, plech |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Marián Györi - MLG |
53272421 |
|
527,28 € |
17.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100370/24 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
584,64 € |
17.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100369/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
141,72 € |
17.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100378/24 |
likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r. o. |
34096698 |
|
90,00 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100365/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
15,89 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100364/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
591,00 € |
14.06.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100363/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
157,72 € |
13.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100362/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
22,34 € |
13.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100361/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
126,65 € |
12.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100372/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
22,53 € |
11.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100359/24 |
vyúčtovanie tepla 5/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 141,75 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100376/24 |
technický plyn |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
313,93 € |
11.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100352/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
130,32 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100353/24 |
servisné a revízne činnosti 6/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
457,20 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100358/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
193,32 € |
10.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100351/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
869,83 € |
07.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100357/24 |
chemický nikel |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
EUROPUR s.r.o. |
36305383 |
|
60,00 € |
07.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100354/24 |
doska buk |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ďuriš Vladimír, Ing. PaedDr., |
30752728 |
|
102,00 € |
07.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100348/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
86,64 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100347/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
37,39 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100350/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 5/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
159,83 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100349/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 5/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
160,93 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100346/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
139,04 € |
05.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100342/24 |
benzínová kosačka STIGA Combi 53 S |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Šupa Marián - Záhradná technika |
11906022 |
|
374,40 € |
04.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100336/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
60,85 € |
03.06.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100334/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
32,38 € |
03.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100333/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
237,20 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100338/24 |
aSc Agenda komplet SŠ 2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
529,00 € |
03.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100360/24 |
on-line kniha "Smernice a organizačné predpisy pre školstvo" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Verlag Dashofer, s. r. o. |
35730129 |
|
216,83 € |
02.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
