| 3100463/24 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
161,62 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100472/24 |
záloha na teplo 9/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 765,29 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100461/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 603,78 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100460/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
110,20 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100454/24 |
oprava podlahy a maľovanie priestorov kuchyne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BARO-STAV, plus s.r.o. |
52932982 |
|
39 797,78 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100473/24 |
záloha plyn 9/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
135,41 € |
02.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100493/24 |
obuv pracovná, mont. súprava dielne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
480,60 € |
02.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100458/24 |
pripojenie k internetu 9/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
60,00 € |
01.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100452/24 |
mobilné telefóny 8/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
148,58 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100451/24 |
služby pevnej siete 8/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,50 € |
01.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100459/24 |
elektrická energia 9/2024 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 233,91 € |
01.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100492/24 |
bezpečnostnotechnická služba za mesiac 5-8 2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
540,00 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100453/24 |
elektrická energia 8/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-544,58 € |
31.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100449/24 |
materiál na opravy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
109,71 € |
28.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100450/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
140,76 € |
28.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100448/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
593,10 € |
28.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100444/24 |
disk, myš, klávesnica |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
249,13 € |
27.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100446/24 |
materiálno-technické normy a receptúry 2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
46960333 |
|
81,20 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100447/24 |
Nezábudník 3.9.2024- 3.9.2025 licencia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miones Innovations s. r. o. |
55631631 |
|
35,88 € |
27.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100439/24 |
seminár "Posudzovanie kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov v školstve a ich aplikácia do praxe" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
49,00 € |
26.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100441/24 |
poplatok za ohlásenie drobnej stavby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mesto Hlohovec - MsÚ |
00312509 |
|
30,00 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100442/24 |
odborná skúška a odborná prehliadka systému EZS |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
361,08 € |
26.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100443/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Marián Györi - MLG |
53272421 |
|
310,08 € |
23.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100445/24 |
šatňová skrinka |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
477,60 € |
21.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100437/24 |
kancelárska zostava Johan 2 New |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
588,90 € |
21.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100435/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
102,82 € |
20.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100436/24 |
verejná správa SR-ročný prístup |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
20.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100434/24 |
2-dverové šatníkové skrine |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
1 051,20 € |
19.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100440/24 |
opracovanie kovov komaxit |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
powder coating Hlohovec, s. r. o. |
50366050 |
|
259,42 € |
15.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100438/24 |
triedna kniha 15 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
|
201,23 € |
15.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
