Faktúra č. 3100718/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
IČO: 17050324

Zmluvný partner

Názov: PreKo sro
IČO: 46333045
Adresa: Alekšince 354, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 3100718/19
Popis fakturovaného plnenia: ČB, farebné výtlačky
Dátum doručenia: 31.12.2019
Celková hodnota: 278,65 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: zmluva
Dátum zverejnenia: 15.02.2020
Poznámka:

Tlačiť