Faktúra č. 3100617/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
- IČO: 17050324
Zmluvný partner
- Názov: PreŠkoly s.r.o
- IČO: 51692881
- Adresa: Svatoplukova 30, 82108 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100617/23
- Popis fakturovaného plnenia: učebnice
- Dátum doručenia: 08.11.2023
- Celková hodnota: 1 927,74 €
- Identifikácia objednávky: 187/2023
- Dátum zverejnenia: 28.11.2023
- Poznámka: