Faktúra č. 3100503/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
IČO: 17050324

Zmluvný partner

Názov: PreKo sro
IČO: 46333045
Adresa: Alekšince 354, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 3100503/25
Popis fakturovaného plnenia: toner
Dátum doručenia: 09.09.2025
Celková hodnota: 178,35 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: zmluva
Dátum zverejnenia: 25.09.2025
Poznámka:

Tlačiť