Faktúra č. 3100419/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
- IČO: 17050324
Zmluvný partner
- Názov: ELITOM s. r. o.
- IČO: 45894469
- Adresa: Klincová 37/B, 82108 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100419/24
- Popis fakturovaného plnenia: zásobníky na papierové utierky
- Dátum doručenia: 01.08.2024
- Celková hodnota: 44,85 €
- Identifikácia objednávky: 140/2024
- Dátum zverejnenia: 05.08.2024
- Poznámka: