Faktúra č. 3100393/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
IČO: 17050324

Zmluvný partner

Názov: PreKo sro
IČO: 46333045
Adresa: Alekšince 354, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 3100393/24
Popis fakturovaného plnenia: ČB + farebné výtlačky
Dátum doručenia: 28.06.2024
Celková hodnota: 21,07 €
Identifikácia zmluvy: zmluva
Dátum zverejnenia: 16.07.2024
Poznámka:

Tlačiť