Faktúra č. 3100387/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
IČO: 17050324

Zmluvný partner

Názov: PreKo sro
IČO: 46333045
Adresa: Alekšince 354, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 3100387/19
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 10.07.2019
Celková hodnota: 32,54 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: zmluva
Dátum zverejnenia: 24.08.2019
Poznámka:

Tlačiť