Faktúra č. 3100319/10
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
- IČO: 17050324
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Patrik Šamaj - PRINTCITY
- IČO: 36941093
- Adresa: T. Vansovej 2742/4, 911 08 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100319/10
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.07.2010
- Celková hodnota: 146,77 €
- Identifikácia objednávky: 89/6/10
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: