Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
- IČO: 17050324
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3100266/25
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 25.04.2025
- Celková hodnota: 233,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 107/2025
- Dátum zverejnenia: 22.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť