Faktúra č. 3100245/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
  • IČO: 17050324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100245/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky ŠJ
  • Dátum doručenia: 14.04.2025
  • Celková hodnota: 128,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 111/2025
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť