Faktúra č. 3100201/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
IČO: 17050324

Zmluvný partner

Názov: Jarka Geregová
IČO: 34748717
Adresa: Ivana Krasku 488/12, 02001 Púchov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 3100201/25
Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu
Dátum doručenia: 27.03.2025
Celková hodnota: 4 272,87 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 99/2025
Dátum zverejnenia: 03.04.2025
Poznámka:

Tlačiť