Faktúra č. 3100173/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
IČO: 17050324

Zmluvný partner

Názov: Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT
IČO: 37485644
Adresa: Horné Kočkovce, I. Krasku 1804/24B, 02001 Púchov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 3100173/25
Popis fakturovaného plnenia: revízia športového náradia
Dátum doručenia: 17.03.2025
Celková hodnota: 161,50 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 78A/2025
Dátum zverejnenia: 28.03.2025
Poznámka:

Tlačiť