Faktúra č. 3100071/21

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
IČO: 17050324

Zmluvný partner

Názov: PreKo sro
IČO: 46333045
Adresa: Alekšince 354, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 3100071/21
Popis fakturovaného plnenia: ČB výtlačky
Dátum doručenia: 08.04.2021
Celková hodnota: 122,95 €
Identifikácia zmluvy: zmluva
Dátum zverejnenia: 26.04.2021
Poznámka:

Tlačiť