Faktúra č. 3100053/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
IČO: 17050324

Zmluvný partner

Názov: PreKo sro
IČO: 46333045
Adresa: Alekšince 354, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 3100053/25
Popis fakturovaného plnenia: tlačiareň, toner
Dátum doručenia: 31.01.2025
Celková hodnota: 1 285,35 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 11/2025
Dátum zverejnenia: 14.02.2025
Poznámka:

Tlačiť