Faktúra č. 3100019/20

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec
IČO: 17050324

Zmluvný partner

Názov: PreKo sro
IČO: 46333045
Adresa: Alekšince 354, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 3100019/20
Popis fakturovaného plnenia: ČB, farebné výtlačky
Dátum doručenia: 13.01.2020
Celková hodnota: 40,31 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: zmluva
Dátum zverejnenia: 25.02.2020
Poznámka:

Tlačiť