| 3100264/25 |
oprava konvektomatu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GASTRO-HAAL spol. s r. o. |
31435076 |
|
112,36 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100262/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
980,62 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100263/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
109,51 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100257/25 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
298,09 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100258/25 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
70,95 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100259/25 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
38,93 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100260/25 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
52,55 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100261/25 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
74,13 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100252/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
533,97 € |
17.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100253/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
185,14 € |
17.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100254/25 |
ročné vyúčtovanie o dodávke a odbere tepla za rok 2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 792,36 € |
17.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100251/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
314,12 € |
17.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100255/25 |
dobropis k faktúre číslo 250170377 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-648,62 € |
17.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100247/25 |
odmasťovač do kuchyne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
See Trade, s.r.o. |
36354732 |
|
112,98 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100248/25 |
dvere interiérové |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
1 823,75 € |
15.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100250/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Zdenka Jurčová-ELEGANZA |
43169112 |
|
132,32 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100249/25 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
323,00 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100242/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
88,70 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100243/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
32,14 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100244/25 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
354,56 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100245/25 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
128,61 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100246/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
375,38 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100237/25 |
vyhľadanie úniku vody |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AQUAFIND,s. r. o. |
47145714 |
|
713,40 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100241/25 |
odborné poradenské služby a konzultácie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,53 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100240/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 278,20 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100234/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
376,21 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100235/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
605,48 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100239/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
65,21 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100238/25 |
Office Standard 2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
81,18 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100236/25 |
servisné a revízne činnosti 4/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
340,71 € |
10.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
