| 3100422/25 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
91,54 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100417/25 |
pripojenie k internetu 7/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100405/25 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
228,74 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100406/25 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
30,12 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100407/25 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
63,20 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100408/25 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
27,34 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100418/25 |
záloha na teplo 7/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100419/25 |
záloha plyn 7/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100415/25 |
elektrická energia záloha 7/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 888,65 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100409/25 |
elektrická energia 6/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-940,79 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100416/25 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
01.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100398/25 |
inzercia PARDON 20.6.2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
20,91 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100400/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
92,04 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100401/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
274,00 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100402/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
62,05 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100399/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ďuriš Vladimír, Ing. PaedDr., |
30752728 |
|
261,01 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100397/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
50,98 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100396/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
70,89 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100395/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
445,75 € |
26.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100394/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TINTA s. r. o. |
46746731 |
|
23,80 € |
25.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100393/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
142,80 € |
24.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100391/25 |
povrchová úprava RAL 5015 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ALUMAX Slovakia, s. r. o. |
52711340 |
|
217,71 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100389/25 |
vysavač |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
710,94 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100388/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
485,30 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100392/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
243,08 € |
23.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100385/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 019,25 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100386/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
335,98 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100387/25 |
vlajka ESR, EÚ, TTSK |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - PROGRES REKLAMA |
37036106 |
|
416,97 € |
20.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100383/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
502,83 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100384/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
33,15 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
