Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100333/25 veľkoobjemová plastová nádoba 225 l Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MANUTAN Slovakia, s.r.o 35885815 54,49 € 27.05.2025 29.05.2025 Faktúra
3100332/25 on-line kniha "Smernice a organizačné predpisy pre školstvo" Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Verlag Dashofer, s. r. o. 35730129 209,72 € 26.05.2025 27.05.2025 Faktúra
3100330/25 RAL 5015 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 ALUMAX Slovakia, s. r. o. 52711340 135,79 € 23.05.2025 29.05.2025 Faktúra
3100323/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Pekáreň Delika, s.r.o. 36774669 50,63 € 21.05.2025 27.05.2025 Faktúra
3100321/25 bezpečnostnotechnická služba za mesiac 1-4/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 S&F PROTECTION s.r.o. 46944397 553,50 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
3100319/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 637,72 € 19.05.2025 30.05.2025 Faktúra
3100320/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 56,71 € 19.05.2025 30.05.2025 Faktúra
3100316/25 umývací prostriedok do umývačiek riadu Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 B-commerce, s. r. o. 52424812 125,16 € 16.05.2025 22.05.2025 Faktúra
3100285/25 vodné, stočné, dažďová voda 4/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 146,52 € 16.05.2025 30.05.2025 Faktúra
3100286/25 vodné, stočné, dažďová voda 4/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 127,97 € 16.05.2025 30.05.2025 Faktúra
3100318/25 roll-up s potlačou Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 AGENTÚRA 208, s.r.o., prevádzka Železničná 4 36285323 92,25 € 16.05.2025 30.05.2025 Faktúra
3100311/25 čistiace prostriedky do podlahového stroja Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Kancelária123 s. r. o. 55589642 45,95 € 15.05.2025 27.05.2025 Faktúra
3100312/25 catering pri príležitosti 40. výročia školy Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Jašter, s. r . o. 36708364 330,00 € 15.05.2025 29.05.2025 Faktúra
3100313/25 rozpočet elektrodielňa aktualizácia rozpočtu Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 3MP, s.r.o. 51909758 150,00 € 15.05.2025 30.05.2025 Faktúra
3100309/25 deratizácia Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Jašter, s. r . o. 36708364 160,00 € 14.05.2025 28.05.2025 Faktúra
3100310/25 propagačný materiál - Ročenka A5 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 AGENTÚRA 208, s.r.o., prevádzka Železničná 4 36285323 1 110,69 € 14.05.2025 28.05.2025 Faktúra
3100308/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 97,09 € 14.05.2025 29.05.2025 Faktúra
3100306/25 diagnostika krovinorezu Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Ing. Gaži Marián MG-Poľovnícke potreby 32837356 35,01 € 13.05.2025 28.05.2025 Faktúra
3100307/25 krovinorez, olej Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Ing. Gaži Marián MG-Poľovnícke potreby 32837356 545,90 € 13.05.2025 30.05.2025 Faktúra
3100305/25 papier vizitkový, kopírovací Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 ŠEVT, a.s. 31331131 116,90 € 12.05.2025 20.05.2025 Faktúra
3100302/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 373,56 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
3100303/25 občerstvenie Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 106,17 € 12.05.2025 Faktúra
3100304/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 301,76 € 12.05.2025 27.05.2025 Faktúra
3100284/25 teplo 4/2025 vyúčtovanie Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -835,38 € 09.05.2025 21.05.2025 Faktúra
3100283/25 elektrická energia 4/2025 vyúčtovanie Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 -474,84 € 09.05.2025 21.05.2025 Faktúra
3100300/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 N&J-DOS s.r.o. 52236200 230,88 € 09.05.2025 22.05.2025 Faktúra
3100301/25 servisné a revízne činnosti 5/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 340,71 € 09.05.2025 22.05.2025 Faktúra
3100298/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 399,84 € 07.05.2025 20.05.2025 Faktúra
3100299/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 1 240,73 € 07.05.2025 20.05.2025 Faktúra
3100297/25 materiál do kuchyne Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 A - Z veľkoobchod, s.r.o. 36223611 61,40 € 06.05.2025 20.05.2025 Faktúra