| 3100697/25 |
elektrická energia záloha 12/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 888,65 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100696/25 |
pripojenie k internetu 12/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100710/25 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
233,69 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100693/25 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 12/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100694/25 |
záloha na teplo 12/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100702/25 |
Zborovňa Komplet 01.01.2026 - 31.12.2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
225,53 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100708/25 |
obálky, fixy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Leoness s.r.o |
46173641 |
|
56,96 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100703/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
764,62 € |
10.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100704/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
82,64 € |
10.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100692/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
374,58 € |
10.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100695/25 |
záloha plyn 12/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
10.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100707/25 |
dosky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ďuriš Vladimír, Ing. PaedDr., |
30752728 |
|
125,00 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100700/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
124,43 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100701/25 |
servisné a revízne činnosti 12/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
340,71 € |
10.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100705/25 |
inzercia "MY Stredné školy" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
146,37 € |
10.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100709/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
205,63 € |
10.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100684/25 |
webinár : "Mzdová účtovníčka" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FAMER Eko, s.r.o. |
50332481 |
|
65,00 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100687/25 |
viazacie hrebene |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreŠkoly s.r.o |
51692881 |
|
32,93 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100681/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
200,71 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100683/25 |
beton 25 kg |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GLOBEX GROUP, s.r.o. |
44647611 |
|
22,14 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100685/25 |
služby pevnej siete 11/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,09 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100686/25 |
mobilné telefóny 11/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
130,00 € |
01.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100682/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
84,99 € |
01.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100680/25 |
tonery |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
33,50 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100676/25 |
viazacie hrebene |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
42,33 € |
28.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100677/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
463,81 € |
28.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100678/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 363,44 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100679/25 |
skúška plynového zariadenia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Martin Ščasný |
40373096 |
|
170,00 € |
28.11.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100674/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
84,11 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100675/25 |
servítky, sviečka |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Zdenka Jurčová-ELEGANZA |
43169112 |
|
80,44 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
