| 3100534/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
81,43 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100533/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
34,78 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100531/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
81,43 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100523/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 122,39 € |
22.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100521/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
111,38 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100522/25 |
tonery |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
214,50 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100517/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
795,24 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100518/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
291,24 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100519/25 |
zobrazovacia jednotka NEO 4 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
1 866,53 € |
18.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100516/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
314,79 € |
17.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100515/25 |
bezpečnostnotechnická služba za mesiac 5-8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
553,50 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100482/25 |
teplo 8/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 644,29 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100514/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
507,92 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100513/25 |
oprava kotla v kuchyni |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GASTRO-HAAL spol. s r. o. |
31435076 |
|
197,40 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100512/25 |
notebook |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TRADE TECHNOLOGY s.r.o. |
47594845 |
|
200,00 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100506/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 239,29 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100507/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
364,96 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100508/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
386,51 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100509/25 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreŠkoly s.r.o |
51692881 |
|
123,00 € |
11.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100511/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
346,41 € |
11.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100510/25 |
servisné a revízne činnosti 9/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
340,71 € |
11.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100505/25 |
klávesnica, kanvica |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
71,99 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100504/25 |
notebook |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TRADE TECHNOLOGY s.r.o. |
47594845 |
|
200,00 € |
09.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100480/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
83,73 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100481/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
86,84 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100501/25 |
čistiace ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
128,61 € |
09.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100502/25 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
403,76 € |
09.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100503/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
178,35 € |
09.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100499/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 567,59 € |
08.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100500/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
329,02 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
