| 3100029/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
41,54 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100028/26 |
čistiaci prostriedok |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
26,62 € |
22.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100023/26 |
vzdelávanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
96,00 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100020/26 |
inzercia Hlohovecko-Sereďsko 03/2026 "Poď študovať k nám" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
regionPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
124,97 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100019/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
634,98 € |
19.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100018/26 |
seminár "Odpadové hospodárstvo" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
185,98 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100016/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
472,40 € |
16.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100013/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 181,32 € |
15.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100014/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
174,71 € |
15.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100015/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
342,72 € |
15.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100750/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 12/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
138,32 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100751/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 12/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
128,34 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100011/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
261,74 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100012/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
150,25 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100009/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
383,78 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100010/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
104,48 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100749/25 |
teplo 12/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 431,38 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100008/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
242,99 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100007/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 465,34 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100748/25 |
bezpečnostnotechnická služba za mesiac 9-12/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
553,50 € |
07.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100006/26 |
aktualizácia + servis k programu ŠJ 4 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SOFT-GL s. r. o. |
36182214 |
|
68,88 € |
05.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100005/26 |
záloha plyn 1/2026 ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
110,97 € |
05.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100001/26 |
elektrická energia 1/2026 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 551,77 € |
05.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100002/26 |
pripojenie k internetu 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
05.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100003/26 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
05.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100004/26 |
záloha na teplo 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 249,85 € |
05.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100747/25 |
elektrická energia 12/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
499,45 € |
02.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100745/25 |
služby pevnej siete 12/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,11 € |
02.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100746/25 |
mobilné telefóny 12/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
130,72 € |
02.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
