| 3100505/24 |
šatníkové skrinky dvojdverové 7 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 251,60 € |
25.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100504/24 |
káble |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
40,09 € |
24.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100495/24 |
viazacie hrebene plastové |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreŠkoly s.r.o |
51692881 |
|
13,78 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100501/24 |
knihy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
32,03 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100494/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Solík SK, s.r.o. |
36347426 |
|
248,89 € |
17.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100488/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
924,69 € |
12.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100486/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
137,89 € |
12.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100483/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
24,88 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100485/24 |
okrúhly zapustený LED mini panel 3 W |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Goled, s. r. o. |
50072595 |
|
16,46 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100482/24 |
inventár do kuchyne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Gastrolux, s.r.o |
36413186 |
|
5 219,02 € |
10.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100480/24 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
121,03 € |
10.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100479/24 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
347,20 € |
10.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100477/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CB Elektro s.r.o |
36584622 |
|
29,74 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100475/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
82,99 € |
09.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100474/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
403,04 € |
09.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100457/24 |
vyúčtovanie tepla 8/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 264,63 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100476/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
119,63 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100478/24 |
odborná prehliadka a zapojenie nových plynových zariadení v školskej kuchyni |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Martin Ščasný |
40373096 |
|
159,00 € |
06.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100471/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 410,40 € |
06.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100469/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
238,32 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100468/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
55,92 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100467/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
483,67 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100466/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
614,12 € |
05.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100465/24 |
servisné a revízne činnosti 9/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
457,20 € |
05.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100456/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 8/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
128,60 € |
05.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100455/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 8/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
98,51 € |
05.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100470/24 |
revízia pracovných strojov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
605,00 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100484/24 |
školenie prvej pomoci |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trnava |
00416037 |
|
140,00 € |
04.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100464/24 |
oprava kosačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Gaži Marián MG-Poľovnícke potreby |
32837356 |
|
44,94 € |
04.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100462/24 |
dodávka a montáž interierových žalúzií |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKNA HC s.r.o. |
47808888 |
|
187,70 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
