| 3100394/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TINTA s. r. o. |
46746731 |
|
23,80 € |
25.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100379/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
760,60 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100377/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
20,29 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100378/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
167,55 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100373/25 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GLOBEX GROUP, s.r.o. |
44647611 |
|
19,07 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100376/25 |
šatníkové skrinky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
1 826,75 € |
10.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100353/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 5/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
144,87 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100354/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 5/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
119,60 € |
10.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100374/25 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
128,61 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100375/25 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
574,31 € |
10.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100371/25 |
minerálka |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Oskár Banák OBCHOD S PALIVAMI |
17543495 |
|
77,11 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100351/25 |
elektrická energia 5/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-533,09 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100352/25 |
teplo 5/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 594,40 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100370/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
280,88 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100369/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 035,06 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100367/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
540,83 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100368/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
36,68 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100365/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
289,62 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100366/25 |
servisné a revízne činnosti 6/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
340,71 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100363/25 |
záloha na teplo 6/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100364/25 |
záloha plyn 6/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100362/25 |
knihy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
|
399,00 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100358/25 |
pripojenie k internetu 6/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100348/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
47,97 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100360/25 |
aSc agenda komplet SŠ 2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
590,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100357/25 |
elektrická energia záloha 6/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 888,65 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100359/25 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100355/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
263,05 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100356/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
254,64 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100361/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Šupa Marián - Záhradná technika |
11906022 |
|
37,21 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
