| 3100744/25 |
pracovná obuv, odev, mop set |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
224,68 € |
23.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100743/25 |
toner Konica Minolta TNP-55 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
197,68 € |
22.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100740/25 |
kopírka Sharp BP-51C26 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
1 690,00 € |
19.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100741/25 |
tonery, kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
1 085,48 € |
19.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100736/25 |
farebné + čiernobiele výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
325,43 € |
19.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100737/25 |
farebné + čiernobiele výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
35,63 € |
19.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100738/25 |
čiernobiele výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
74,43 € |
19.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100739/25 |
čiernobiele výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
31,57 € |
19.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100732/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
275,10 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100733/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
145,90 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100731/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
170,94 € |
18.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100734/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
18,90 € |
18.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100735/25 |
odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r. o. |
34096698 |
|
169,13 € |
18.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100742/25 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
902,27 € |
18.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100730/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
641,27 € |
17.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100725/25 |
náklady ŠJ 11/2025 výdajňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
355,00 € |
17.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100726/25 |
náklady ŠJ 12/2025 výdajňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
355,00 € |
17.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100728/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
180,28 € |
17.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100727/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
16,30 € |
17.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100729/25 |
strava |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jašter, s. r . o. |
36708364 |
|
144,00 € |
17.12.2025 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100722/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
126,00 € |
16.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100724/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
1 329,50 € |
16.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100723/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
712,71 € |
16.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100721/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PIMI cars s.r.o. |
46777971 |
|
61,30 € |
15.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100716/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
931,21 € |
12.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100717/25 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
199,26 € |
12.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100720/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
183,58 € |
12.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100719/25 |
taniere 250 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
363,50 € |
12.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100718/25 |
študentský časopis "Hľadaj školu" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
36,00 € |
12.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100711/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
925,05 € |
11.12.2025 |
|
|
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
