| 3100699/24 |
predplatné časopisu "Manažment školy v praxi 1-12/2025" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
210,00 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100688/24 |
gastronádoby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Gastrolux, s.r.o |
36413186 |
|
852,08 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100683/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
402,34 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100684/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
58,32 € |
12.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100681/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
38,40 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100679/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
63,92 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100674/24 |
Zborovňa Komplet 12 mesiacov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
152,35 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100659/24 |
teplo 11/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
290,87 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100673/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 131,59 € |
06.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100671/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 344,34 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100672/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
137,01 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100670/24 |
ročná odmena za poskytovanie služieb |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
24,00 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100668/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
440,82 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100669/24 |
servisné a revízne činnosti 12/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
457,20 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100666/24 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
286,96 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100667/24 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
123,49 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100662/24 |
záloha na teplo 12/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 765,29 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100663/24 |
záloha plyn 12/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
135,41 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100664/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
199,98 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100665/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
61,74 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100660/24 |
pripojenie k internetu 12/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
60,00 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100653/24 |
služby pevnej siete 11/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,62 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100654/24 |
mobilné telefóny 11/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
144,59 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100651/24 |
inzercia PARDON |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
165,60 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100652/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
83,01 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100685/24 |
revízie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
474,00 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100647/24 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreŠkoly s.r.o |
51692881 |
|
852,00 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100648/24 |
webinár "Novela školského zákona od 1.1.2025" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
RVC Košice |
31268650 |
|
42,00 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100649/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
268,73 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100646/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 016,68 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
