| 3100594/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
159,59 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100580/25 |
roll-up s potlačou 2 kusy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AGENTÚRA 208, s.r.o., prevádzka Železničná 4 |
36285323 |
|
233,70 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100592/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
181,45 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100588/25 |
čistič na podlahy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
33,74 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100581/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 001,98 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100582/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
85,64 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100583/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
509,58 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100585/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
20,11 € |
16.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100584/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
281,93 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100579/25 |
revízia pracovných strojov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
780,00 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100577/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
36,00 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100578/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
133,65 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100554/25 |
teplo 9/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 481,45 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100576/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 222,89 € |
10.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100574/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
616,89 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100573/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 209,25 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100552/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 9/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
174,95 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100553/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 9/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
107,08 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100575/25 |
servisné a revízne činnosti 10/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
340,71 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100571/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
218,83 € |
08.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100572/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
100,43 € |
08.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100567/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
119,33 € |
06.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100568/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
86,84 € |
06.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100569/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
359,64 € |
06.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100570/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
299,31 € |
06.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100566/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Solík SK, s.r.o. |
36347426 |
|
127,42 € |
06.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100565/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 041,12 € |
03.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100562/25 |
revízia pracovných strojov v kuchyni |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
300,00 € |
02.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100558/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 262,81 € |
02.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100559/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
89,20 € |
02.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
