| 3100458/25 |
náhradné diely na žalúzie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKNA HC s.r.o. |
47808888 |
|
121,00 € |
13.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100457/25 |
karta ISIC |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
22,60 € |
11.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100448/25 |
čistiaci prostriedok na strojné umývanie podláh |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
42,66 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100451/25 |
servisné a revízne činnosti 8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
340,71 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100449/25 |
elektrická energia záloha 8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 888,65 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100455/25 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
497,17 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100446/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 7/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
129,58 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100450/25 |
pripojenie k internetu 8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100452/25 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100445/25 |
teplo 7/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 594,40 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100453/25 |
záloha na teplo 8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100454/25 |
záloha plyn 8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100456/25 |
ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
08.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100447/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 7/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
84,68 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100444/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie 7/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 152,70 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100442/25 |
služby pevnej siete 7/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,60 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100443/25 |
mobilné telefóny 7/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
147,04 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100440/25 |
pracovný kalendár na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
IMI Trade s.r.o |
31565531 |
|
88,76 € |
31.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100441/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
478,91 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100439/25 |
brúsenie nožov, oprava ohýbacích nástrojov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STROJSERVIS PIESOK, s.r.o. |
47165651 |
|
565,80 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100436/25 |
nožnice, ventilátor |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MEGAKUPA s.r.o. |
50410351 |
|
54,95 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100437/25 |
vyúčtovanie plynu od 01.01.2025 - 30.06.2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-34,33 € |
29.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100438/25 |
perá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
139,60 € |
29.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100435/25 |
solvina |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
25784684 |
|
41,28 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100434/25 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
358,30 € |
28.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100433/25 |
čistiace prostriedky ŚJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
128,61 € |
28.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100432/25 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
238,62 € |
24.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100431/25 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
190,64 € |
23.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100430/25 |
posúdenie zdravotných rizík |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mgr. Libor Pizúr - HSE |
51173662 |
|
-520,00 € |
21.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100429/25 |
rebríky, regál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce, s. r. o. |
52693651 |
|
110,76 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
