| 3100380/26 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
1 231,18 € |
10.06.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 152/2026 |
Objednávame si u Vás: Verejná správa-ročný prístup v sume 265,68€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
08.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100363/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 5/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
131,56 € |
05.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100362/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 5/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
143,06 € |
05.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100364/26 |
revízia zariadení |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
344,40 € |
05.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 150/2026 |
Objednávame si u Vás: Triedne knihy /modré, bordové/ písmo zlaté, v počte 19 ks, v sume 259,88€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
|
0,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 151/2026 |
Objednávame si u Vás: Agenda komplet pre SŠ na rok 2027 v sume 649,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 151A/2026 |
Objednávame si u Vás: Zmetáky a návleky a mopy podľa vl. výberu v sume 85,81€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
0,00 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100360/26 |
služby pevnej siete 5/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,27 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100361/26 |
mobilné telefóny 5/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
125,90 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100359/26 |
elektrická energia 5/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-276,04 € |
31.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 149/2026 |
Objednávame si u Vás: Inzerciu školy - prenájom NP,
2 vydania, č. 23/26 v sume 45,63€
č. 24/26 v sume 45,63€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
regionPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 147/2026 |
Objednávame si u Vás:
spínač IP44 -- 1ks --
lišta 18x18 -- 2ks --
batéria LR03 -- 12ks --
batéria LR06 -- 8ks --
poistky PN 01 50A -- 3ks --
vodič CY 1,5 -- 200m --
v celkovej sume 134,50€. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Bc. Michal Hašan MM elektrik |
55374841 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 148/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu v celkovej sume 226,74€ s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100353/26 |
archívna krabica |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
|
62,40 € |
29.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 149A/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu v celkovej sume 124,27€ s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Fitter-Peter Pažitný |
34302743 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 149B/2026 |
Objednávame si u Vás prepravu tovaru Šulekovo - Hlohovec v celkovej sume 61,50€ s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AUTODOPRAVA - PAPALA, s.r.o. |
45274321 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100358/26 |
zásobníky na papierové utierky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DABAN s. r. o. |
46065806 |
|
219,90 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 149C/2026 |
Objednávame u Vás: Revíziu zariadení: auto zdvihák v počte 1 ks a sekčná brána v počte 3 ks, spolu v sume 344,40€. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
0,00 € |
29.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100352/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
919,41 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
