| 3100291/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 061,72 € |
30.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100287/26 |
vyúčtovanie 09/2026 - 12/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
145,94 € |
29.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 129/2026 |
Objednávame u Vás: Aktualizácia rozpočtu zateplenie dielní II. etapa časť 2/2 zateplenie z 26.3.2019 v sume 467,40€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
3MP, s.r.o. |
51909758 |
|
0,00 € |
28.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 130/2026 |
Objednávame u Vás: Držiak na vlajky+2 tyče + doprava
v sume 79,39€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vlajky EU s.r.o. |
28511042 |
|
0,00 € |
28.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100285/26 |
náklady ŠJ 3/2026 výdajňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
355,00 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100286/26 |
držiak na vlajku fasádny komplet |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vlajky EU s.r.o. |
28511042 |
|
79,39 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100284/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
222,08 € |
27.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100283/26 |
perá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
199,24 € |
24.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100279/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
773,40 € |
24.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100274/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 280,69 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100275/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
191,28 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100276/26 |
odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
2 589,00 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100277/26 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
358,03 € |
23.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100278/26 |
čistiace potreby kuchyňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
151,71 € |
23.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100280/26 |
dlhodobý prenájom |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
1 389,74 € |
23.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100281/26 |
dlhodobý prenájom |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
145,72 € |
23.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100282/26 |
dlhodobý prenájom |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
50,03 € |
23.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 128/2026 |
Objednávame u Vás: Riad do kuchynky /mliečnik, podnos, lyžičky/podľa vl. výberu v sume 98,29€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lean Commerce s.r.o |
52594734 |
|
0,00 € |
22.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100273/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lean Commerce s.r.o |
52594734 |
|
98,29 € |
22.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100268/26 |
autodiagnostika Launch |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Diag Store s.r.o |
14335603 |
|
532,99 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
