| 3100039/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 014,29 € |
29.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100040/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
93,29 € |
29.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100041/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
5,25 € |
29.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 1/2026/SOŠTEHl) |
Kúpna zmluva č. P03/2025 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SPOMA Hlohovec s.r.o. |
|
|
6 342,74 € |
28.01.2026 |
29.01.2026 |
|
02.02.2026 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka |
Zmluva |
| 3100038/26 |
tkačiareň HP Laser Jet 2 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
222,47 € |
28.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100036/26 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
625,39 € |
28.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100034/26 |
čistiace prostriedky výdajňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
65,29 € |
28.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100035/26 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
127,94 € |
28.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100037/26 |
čistiace prostriedky dielne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
36372871 |
|
48,23 € |
28.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100033/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
443,05 € |
28.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 23/2026 |
Objednávame u Vás: ČP RealProfi do podlahového stroja v počte 2 ks, v sume 48,23€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CARTA Slovakia, s.r.o. |
36372871 |
|
0,00 € |
27.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 24/2026 |
Objednávame u Vás: odbornú prehliadku vyhrad. techn. zar. nožnice, píla, zdvihák Borten a sekčná brána. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
0,00 € |
27.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 20/2026 |
Objednávame u Vás: ČP pre ŠJ podľa vlastného výberu v sume127,94€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
26.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 21/2026 |
Objednávame u Vás: ČP pre školu podľa vlastného výberu v sume 625,39€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
26.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 22/2026 |
Objednávame u Vás: ČP pre Nerudovu podľa vlastného výberu v sume 65,29€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
26.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100029/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
41,54 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100031/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
689,55 € |
26.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100030/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
462,67 € |
26.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100032/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
604,98 € |
26.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2026/SOŠTEHl |
Servisná zmluva č. 23/01/2026 - Sharp BP-51C26 (od 23.1.2026 do 23.1.2031) |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo, s.r.o. |
46333045 |
|
0,00 € |
23.01.2026 |
24.01.2026 |
23.01.2031 |
23.01.2026 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
