| Zmluva č. 3/2026/SOŠTEHl |
Kúpna zmluva č. P04/2025 Wolfox pneu |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WOLFOX s. r. o. |
53622341 |
|
33 597,45 € |
13.01.2026 |
14.01.2026 |
|
13.01.2026 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 9/2026 |
Objednávame u Vás: inzerciu školy podľa CP, v prílohe SŠ dňa 26.1.2026, rozmer 1/2 strany, v sume 146,37€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
0,00 € |
13.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 4/2026/SOŠTEHl |
Kúpna zmluva č. P01/2025 - A-WINGS s.r.o. Bratislava - NÁBYTOK |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
A-WINGS s. r. o. |
46464107 |
|
9 848,61 € |
13.01.2026 |
16.01.2026 |
|
15.01.2026 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 3100750/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 12/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
138,32 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100751/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 12/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
128,34 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 5/2026 |
Objednávame u Vás materiál na údržbu a výuku v celkovej sume 142,66 € s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
0,00 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 6/2026 |
Objednávame si u Vás elektro materiál podľa výberu v celkovej sume 336,50 €. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Bc. Michal Hašan MM elektrik |
55374841 |
|
0,00 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 4/2026 |
Objednávame u Vás:
Zvárací drôt G3Si1 1,00mm - 5ks - 137,00€
Zvárací drôt TIG 1,6mm - 5kg -84,87€
Zvárací drôt TIG AISi5 d2,4mm - 5kg - 71,34€
Oprava - 1ks - 49,20€
Servis prietokomerov - 3ks - 92,25€
Kontaktná špička 1,0mm - 25ks - 8,61€
---------------- |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
0,00 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 7/2026 |
Objednávame si u Vás školenie online - Odpadové hospodárstvo 1 osoba, v sume 185,98€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
0,00 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 8/2026 |
Objednávame u Vás: pracovné odevy tričko vesta obuv
a materiál mopy, násady, kefy, stierky a posypovú soľ 5 kg, spolu v sume 150,25€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
0,00 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100011/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
261,74 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100012/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
150,25 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2026/SOŠTEHl |
Kúpna zmluva č. P03/2025 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SPOMA Hlohovec s.r.o. |
|
|
6 342,74 € |
09.01.2026 |
10.01.2026 |
|
09.01.2026 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 3100009/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
383,78 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100010/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
104,48 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100749/25 |
teplo 12/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 431,38 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3/2026 |
Objednávame u Vás: Služby technickej správy budov na rok 2026 podľa CP, v sume 404,67€ mesačne. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
08.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100008/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
242,99 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100007/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 465,34 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2/2026 |
Objednávame u Vás: Služby technickej podpory pre mzdy. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
VEMA, s. r. o. |
31355374 |
|
0,00 € |
07.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
