| 3100067/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
260,82 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100066/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
412,88 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100062/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
872,30 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100063/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
144,77 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100064/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 194,44 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/2026 |
Objednávame u Vás: Kancelárske potreby podľa vl. výberu/ obálky, rýchloviazač, farebný papier, guma, zvýrazňovač/ v sume 383,60€. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
06.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 27/2026 |
Objednávame u Vás: Plastové dvere biele, bez montáže,
rozmer 1140x2080mm, podľa CP č. 38/26, v počte 8 ks, spolu v sume 9,084,78€,
Dodanie do 4 týždňov, e-mailová adresa na doručenie faktúry: sosthc@zupa-tt.sk, splatnosť 14 dní od doručenia. Bankové úda |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKNA HC s.r.o. |
47808888 |
|
0,00 € |
06.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100053/26 |
webinár "Ročné zúčtovanie dane 2025 + legislatívnr zmeny 2026" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FAMER Eko, s.r.o. |
50332481 |
|
75,00 € |
06.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100054/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
101,57 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100055/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
103,18 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 28/2026 |
Objednávame u Vás: webinár: Ročné zúčtovanie dane 2025, 1 osoba, v sume 75,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FAMER Eko, s.r.o. |
50332481 |
|
0,00 € |
06.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 4/2026/SOŠTEHl) |
Kúpna zmluva č. P01/2025 - A-WINGS s.r.o. Bratislava - NÁBYTOK |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
A-WINGS s. r. o. |
46464107 |
|
0,00 € |
03.02.2026 |
07.02.2026 |
|
06.02.2026 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2026/SOŠTEHl |
Kúpna zmluva č. P05/2025 - IKT |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Datacomp s.r.o. Košice |
|
|
0,00 € |
03.02.2026 |
11.02.2026 |
|
09.02.2026 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 25/2026 |
Objednávame u Vás: FREN odmasťovač do kuchyne 5 l,
v počte 8 ks, v sume 130,00€. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
See Trade, s.r.o. |
36354732 |
|
0,00 € |
02.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100052/26 |
elektrická energia 1/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 759,96 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100046/26 |
služby pevnej siete 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,16 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100047/26 |
mobilné telefóny 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
129,78 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100048/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
443,27 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100050/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
142,66 € |
02.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100051/26 |
prenájom a servis rohoží 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kleen s. r. o. |
36814326 |
|
19,17 € |
02.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
