| 3100054/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
101,57 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100055/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
103,18 € |
06.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 28/2026 |
Objednávame u Vás: webinár: Ročné zúčtovanie dane 2025, 1 osoba, v sume 75,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FAMER Eko, s.r.o. |
50332481 |
|
0,00 € |
06.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 4/2026/SOŠTEHl) |
Kúpna zmluva č. P01/2025 - A-WINGS s.r.o. Bratislava - NÁBYTOK |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
A-WINGS s. r. o. |
46464107 |
|
0,00 € |
03.02.2026 |
07.02.2026 |
|
06.02.2026 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2026/SOŠTEHl |
Kúpna zmluva č. P05/2025 - IKT |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Datacomp s.r.o. Košice |
|
|
0,00 € |
03.02.2026 |
11.02.2026 |
|
09.02.2026 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 25/2026 |
Objednávame u Vás: FREN odmasťovač do kuchyne 5 l,
v počte 8 ks, v sume 130,00€. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
See Trade, s.r.o. |
36354732 |
|
0,00 € |
02.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100052/26 |
elektrická energia 1/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 759,96 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100046/26 |
služby pevnej siete 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,16 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100047/26 |
mobilné telefóny 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
129,78 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100048/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
443,27 € |
02.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100050/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
142,66 € |
02.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100051/26 |
prenájom a servis rohoží 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kleen s. r. o. |
36814326 |
|
19,17 € |
02.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100045/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
531,49 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100042/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
74,79 € |
30.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100044/26 |
členský príspevok SOPK na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovenská ochodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
30.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100043/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 051,21 € |
30.01.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100049/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Bc. Michal Hašan MM elektrik |
55374841 |
|
336,50 € |
29.01.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100039/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 014,29 € |
29.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100040/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
93,29 € |
29.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100041/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
5,25 € |
29.01.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
