| 3100173/26 |
nákupné poukážky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kaufland Slovenská republika, v.o.s. |
35790164 |
|
40,00 € |
13.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 87/2026 |
Objednávame si u Vás: Darčekové poukážky v hodnote 20,-€, v počte 42+2ks, spolu v sume 880,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kaufland Slovenská republika, v.o.s. |
35790164 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 88/2026 |
Objednávame si u Vás: Balíček čipov na dochádzku
/50 ks/v sume 43,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 89/226 |
Objednávame si u Vás: vypracovanie odborného posudku na výskyt chránených druhov živočíchov a ich biotopov v objekte, v sume 250,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ENVIRO SOLUTIONS s. r. o. |
57214255 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100169/26 |
kávovar DeLonghi |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Opal Logistic s. r. o. |
55285031 |
|
440,65 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100166/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 241,46 € |
12.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100167/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
125,13 € |
12.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100168/26 |
sada na opravu závitov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Triumf profesional tools s.r.o. |
36384933 |
|
152,77 € |
12.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100158/26 |
seminár |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
209,22 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100164/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
443,05 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100162/26 |
rádiomagnetofón, rádioprijímač |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
17329060 |
|
222,79 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100160/26 |
preprava |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AUTODOPRAVA - PAPALA, s.r.o. |
45274321 |
|
61,50 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100165/26 |
servisné a revízne činnosti 3/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
404,67 € |
11.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100163/26 |
fólia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
JUTEX Slovakia, s. r. o. |
36250643 |
|
14,76 € |
11.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100159/26 |
rudla multifunkčná 250 kg |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Sergiu Pliska, Garlist.sk |
08888957 |
|
81,98 € |
11.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100161/26 |
poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
244,77 € |
11.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100154/26 |
kancelársky naábytok |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
1 167,76 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100156/26 |
montážne a inštalačné práce |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
319,80 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100155/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
221,09 € |
10.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100157/26 |
kalibrácia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
36,75 € |
10.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
