| 30/2026 |
Objednávame u Vás: Zvárací materiál podľa vl. výberu
a podľa CP č. 7002600716, v sume 2.208,33€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Solík SK, s.r.o. |
36347426 |
|
0,00 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 31/2026 |
Objednávame u Vás: Inzercia školy My TT kraj |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
0,00 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 32/2026 |
Objednávame u Vás: Čistiace potreby podľa vl. výberu Cleamen rôzne druhy, skladané utierky ZZ, toaletný papier/spolu v sume 328,77€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
0,00 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100068/26 |
odmasťovač do kuchyne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
See Trade, s.r.o. |
36354732 |
|
130,00 € |
09.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100056/26 |
dodávka a odber tepla za 1/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 776,48 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100057/26 |
elektrická energia 2/2026 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 551,77 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100058/26 |
pripojenie k internetu 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100059/26 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100069/26 |
vyúčtovanie plynu za rok 2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-296,21 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100060/26 |
záloha na teplo 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 073,97 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100061/26 |
záloha plyn 2/2026 ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
110,97 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100065/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 543,39 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100067/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
260,82 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100066/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
412,88 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100062/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
872,30 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100063/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
144,77 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100064/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 194,44 € |
09.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/2026 |
Objednávame u Vás: Kancelárske potreby podľa vl. výberu/ obálky, rýchloviazač, farebný papier, guma, zvýrazňovač/ v sume 383,60€. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
06.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 27/2026 |
Objednávame u Vás: Plastové dvere biele, bez montáže,
rozmer 1140x2080mm, podľa CP č. 38/26, v počte 8 ks, spolu v sume 9,084,78€,
Dodanie do 4 týždňov, e-mailová adresa na doručenie faktúry: sosthc@zupa-tt.sk, splatnosť 14 dní od doručenia. Bankové úda |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKNA HC s.r.o. |
47808888 |
|
0,00 € |
06.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100053/26 |
webinár "Ročné zúčtovanie dane 2025 + legislatívnr zmeny 2026" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
FAMER Eko, s.r.o. |
50332481 |
|
75,00 € |
06.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
