| 3100011/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
261,74 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100012/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
150,25 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2026/SOŠTEHl |
Kúpna zmluva č. P03/2025 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SPOMA Hlohovec s.r.o. |
|
|
6 342,74 € |
09.01.2026 |
10.01.2026 |
|
09.01.2026 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 3100009/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
383,78 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100010/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
104,48 € |
09.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100749/25 |
teplo 12/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 431,38 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2026/SOŠTEHl |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 3/2026 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Západoslovenská energetika |
35823551 |
|
700,00 € |
09.01.2026 |
14.03.2026 |
|
13.03.2026 |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 3/2026 |
Objednávame u Vás: Služby technickej správy budov na rok 2026 podľa CP, v sume 404,67€ mesačne. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
08.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100008/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
242,99 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100007/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 465,34 € |
08.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2/2026 |
Objednávame u Vás: Služby technickej podpory pre mzdy. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
VEMA, s. r. o. |
31355374 |
|
0,00 € |
07.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100748/25 |
bezpečnostnotechnická služba za mesiac 9-12/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
553,50 € |
07.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100005/26 |
záloha plyn 1/2026 ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
110,97 € |
05.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100006/26 |
aktualizácia + servis k programu ŠJ 4 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SOFT-GL s. r. o. |
36182214 |
|
68,88 € |
05.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100001/26 |
elektrická energia 1/2026 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 551,77 € |
05.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100002/26 |
pripojenie k internetu 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
05.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100003/26 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
05.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100004/26 |
záloha na teplo 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 249,85 € |
05.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 1/2026 |
Objednávame u Vás: Aktualizácia programu v ŠJ na rok 2026 v sume 68,88€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SOFT-GL s. r. o. |
36182214 |
|
0,00 € |
02.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100747/25 |
elektrická energia 12/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
499,45 € |
02.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
