| 58/2026 |
Objednávame u Vás: aktualizáciu rozpočtu na zateplenie budovy školy SOŠ technická, vrátane Výkaz-výmer, v sume 150,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Eduard Luščon |
36797731 |
|
0,00 € |
24.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 59/2026 |
Objednávame u Vás: Kancelárske potreby podľa vl. výberu, v sume 239,22€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
24.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 60/2026 |
Objednávame u Vás: Revíziu náradia v telocvični pri SOŠ tech. HC, v sume 157,- € |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
37485644 |
|
0,00 € |
24.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 60A/2026 |
Objednávame u Vás: Učebné pomôcky: veľkoformátové mapy v počte 3 ks, á 99,-€, spolu v sume 297,-€. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Fast Advert s.r.o |
09640584 |
|
0,00 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 59A/2026 |
Objednávame u Vás: Tabletová soľ 25kg bal. v počte 4 ks,s dopravou v sume 75,28€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
0,00 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100095/26 |
náklady ŠJ 1/2026 výdajňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
355,00 € |
24.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 57/2026 |
Objednávame u Vás: materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PIMI cars s.r.o. |
46777971 |
|
0,00 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100088/26 |
tlačiareň |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majkl3D s.r.o |
10818651 |
|
738,00 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100090/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
181,47 € |
23.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100093/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
168,34 € |
23.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100094/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Triumf profesional tools s.r.o. |
36384933 |
|
1 068,92 € |
23.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100091/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
1 315,29 € |
23.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100092/26 |
opracovanie kovov komaxit modrá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
powder coating Hlohovec, s. r. o. |
50366050 |
|
300,00 € |
23.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100089/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
365,99 € |
23.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2026/SOŠTEHl |
Mandátna zmluva - stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vivos limax, s. r. o. |
46897747 |
|
5 535,00 € |
20.02.2026 |
24.02.2026 |
|
23.02.2026 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 3100087/26 |
robotický čistič okien, rádio |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
17329060 |
|
320,29 € |
20.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100086/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
273,90 € |
20.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100082/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Solík SK, s.r.o. |
36347426 |
|
2 208,33 € |
19.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100083/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 451,19 € |
19.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100084/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 753,60 € |
19.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
