| 3100106/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
27,09 € |
27.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100116/26 |
poradenské služby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STUDNICA, n.o. |
42053064 |
|
600,00 € |
27.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100117/26 |
príprava podkladov k verejnému obstarávaniu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STUDNICA, n.o. |
42053064 |
|
400,00 € |
27.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 63/2026 |
Objednávame u Vás: Konferencia: Duševné zdravie a technológie, dňa 12.3.2026, 1 osoba, v sume 50,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovenská technická univerzita Bratislava |
00397687 |
|
0,00 € |
26.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 23/2026/SOŠTEHl |
Zmluva č. ZO/2026OP9192-3 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. Duett Business Residence |
|
|
0,00 € |
26.02.2026 |
28.02.2026 |
|
27.02.2026 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 64/2026 |
Objednávame u Vás: Dodanie a inštaláciu Digitálnej učebne s dopravou, pre 18 žiakov+1učiteľ podľa CP v sume 23.896,94€. Dodanie do 20.03.2026, e-mailová adresa na doručenie faktúry: sosthc@zupa-tt.sk, splatnosť 14 dní od doručenia faktúry.
Súčasťou objedn |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
0,00 € |
26.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 64A/2026 |
Objednávame u Vás: Dodanie a inštaláciu Servera pre Digitálnu učebňu-KV v sume 2.396,-€. Dodanie do 20.03.2026, e-mailová adresa na doručenie faktúry: sosthc@zupa-tt.sk, splatnosť 14 dní od doručenia faktúry.
Bankové údaje odberateľa: transférový účet
SK |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
0,00 € |
26.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100104/26 |
upínacia klieština |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Solík SK, s.r.o. |
36347426 |
|
35,24 € |
26.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 64B/2026 |
Objednávame u Vás: Office LTSC Standard 2024 EDU v počte 1 ks, pre Digitálnu učebňu-BV v sume 88,56,-€. Dodanie do 20.03.2026, |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
0,00 € |
26.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100102/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 668,67 € |
26.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100103/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
158,22 € |
26.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 62/2026 |
Objednávame u Vás: Rekuperačná nástenná jednotka VL-80EU5-E v počte 3 ks, s dopravou a montážou, podľa CP v sume 3.057,78€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Peter Krkoška - COLDER |
34303405 |
|
0,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 61/2026 |
Objednávame u Vás: Pohon na bránu. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Radoslav Grejták - GRAS |
41996992 |
|
0,00 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100098/26 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
546,67 € |
25.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100097/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
81,48 € |
25.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100096/26 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
212,81 € |
25.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100099/26 |
čistiace školská jedáleň |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
127,94 € |
25.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100100/26 |
čistiace výdajňa Nerudova |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
65,29 € |
25.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100101/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
162,23 € |
25.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2026/SOŠTEHl |
Zmluva o dielo - multifunkčné ihrisko |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ADARA Slovakia, s r.o. |
36232335 |
|
320 582,92 € |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
24.11.2026 |
24.02.2026 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
