| 3100124/26 |
elektrická energia 2/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
544,61 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100122/26 |
služby pevnej siete 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,55 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100123/26 |
mobilné telefóny 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
131,69 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 65/2026 |
Objednávame u Vás: Príprava súťažných podkladov a realizáciu VO v sume 800,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STUDNICA, n.o. |
42053064 |
|
0,00 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 66/2026 |
Objednávame u Vás: Poradenské služby k žiadosti o poskytnutie dotácie v sume 1.200,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STUDNICA, n.o. |
42053064 |
|
0,00 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 67/2026 |
Objednávame u Vás spojovací materiál, náradie v celkovej sume 109,69€ s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
0,00 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100113/26 |
napájacie zdroje |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
3 204,15 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100112/26 |
kancelárske potreby, tlačivá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
239,22 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100115/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Radoslav Grejták - GRAS |
41996992 |
|
700,00 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100121/26 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
1 517,58 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100120/26 |
revízia športového náradia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
37485644 |
|
157,00 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100108/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
109,69 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100118/26 |
prenájom a servis rohoží 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kleen s. r. o. |
36814326 |
|
41,49 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100119/26 |
mapy 3 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Fast Advert s.r.o |
09640584 |
|
297,00 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100109/26 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
184,50 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100110/26 |
inzercia "MY Stredné školy" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
146,37 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100111/26 |
plastové dvere |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKNA HC s.r.o. |
47808888 |
|
9 084,78 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100114/26 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GORILA.sk |
45503249 |
|
62,85 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100107/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 295,96 € |
27.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100105/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
137,03 € |
27.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
