| Zmluva č. 28/2026/SOŠTEHl |
Zmluva č. SME/ZO/2026SME9192-6 o poskytovaní služieb - Program: Bezpečná škola |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Legislatívny Garant s.r.o. Košice |
|
|
0,00 € |
14.05.2026 |
20.05.2026 |
13.05.2027 |
19.05.2026 |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 3100317/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 130,80 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100318/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
51,45 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100316/26 |
revízia 23 ks zváračiek |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
575,00 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100315/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
252,00 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100314/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
41,54 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100313/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
241,97 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 132/2026 |
Objednávame u Vás: Revízia pracovných strojov-zváračiek, v počte 23 ks, v sume 575,-€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
0,00 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 133/2026 |
Objednávame si u Vás Kliešte otočná čeľusť na spony s dotiahnutím na moment 3/8" vstup, oceľové prevedenie, plastová ruk. -- 1ks -- v celkovej sume 62,39€ s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Triumf profesional tools s.r.o. |
36384933 |
|
0,00 € |
07.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100303/26 |
elektrická energia 5/2026 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 551,77 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100302/26 |
pripojenie k internetu 5/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100305/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
141,03 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100306/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
262,18 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100309/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 179,62 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100310/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
292,19 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100311/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
477,18 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100304/26 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 5/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100307/26 |
záloha na teplo 5/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 349,08 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100308/26 |
záloha plyn 5/2026 ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
110,97 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100312/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Eclipsera s.r.o |
28812662 |
|
17,64 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
