| 3100519/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
30,70 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100509/26 |
pieskovanie kovových stojanov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
powder coating Hlohovec, s. r. o. |
50366050 |
|
600,00 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100494/26 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 9/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100495/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
281,74 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100518/26 |
bezpečnostnotechnická služba za mesiac 5-8/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
553,50 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100496/26 |
záloha teplo 9/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 437,35 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100497/26 |
záloha plyn 9/2026 ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
110,97 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100498/26 |
pripojenie k internetu 9/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100499/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 475,65 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100500/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
182,51 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100501/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
391,02 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100511/26 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
141,66 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100512/26 |
čistiace Nerudova |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
128,61 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100513/26 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
318,05 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100508/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
131,18 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100507/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
372,50 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100517/26 |
drôtenný kôš 8 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Leoness s.r.o |
46173641 |
|
94,08 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100514/26 |
servisné a revízne činnosti 9/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
404,67 € |
11.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100492/26 |
teplo 8/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10,06 € |
11.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100505/26 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
17323266 |
|
552,00 € |
11.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
