| 3100286/26 |
držiak na vlajku fasádny komplet |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vlajky EU s.r.o. |
28511042 |
|
79,39 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100284/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
222,08 € |
27.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100283/26 |
perá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
199,24 € |
24.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100279/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
773,40 € |
24.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100274/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 280,69 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100275/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
191,28 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100276/26 |
odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
2 589,00 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100277/26 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
358,03 € |
23.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100278/26 |
čistiace potreby kuchyňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
151,71 € |
23.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100280/26 |
dlhodobý prenájom |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
1 389,74 € |
23.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100281/26 |
dlhodobý prenájom |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
145,72 € |
23.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100282/26 |
dlhodobý prenájom |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
50,03 € |
23.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 128/2026 |
Objednávame u Vás: Riad do kuchynky /mliečnik, podnos, lyžičky/podľa vl. výberu v sume 98,29€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lean Commerce s.r.o |
52594734 |
|
0,00 € |
22.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100273/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lean Commerce s.r.o |
52594734 |
|
98,29 € |
22.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100268/26 |
autodiagnostika Launch |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Diag Store s.r.o |
14335603 |
|
532,99 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100267/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
63,21 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100270/26 |
zľava z ceny tepla |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-668,07 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100271/26 |
vyúčtovanie o dodávke a odbere tepla za rok 2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 383,86 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100272/26 |
druhá časť odmeny príprava podkladov k verejnému obstarávaniu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STUDNICA, n.o. |
42053064 |
|
400,00 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100269/26 |
poháre |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ALMA Corp s.r.o. |
50267892 |
|
88,46 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
