| 3100215/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Bc. Michal Hašan MM elektrik |
55374841 |
|
718,00 € |
24.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100212/26 |
školenie Solid Edge CAM |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SOVA Digital a.s. |
35770911 |
|
602,70 € |
24.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100211/26 |
servírovací stolík, jedálenské stoličky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
184,50 € |
24.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100214/26 |
inzercia MY Trnava |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
41,82 € |
24.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 113/2026 |
Objednávame si u Vás: Sova digital školenie 2 dni v sume 602,70€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
SOVA Digital a.s. |
35770911 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 114/2026 |
Objednávame si u Vás:
Stykač 24V + kontakty NO-NC -- 10ks --
tepelné relé -- 10ks --
wago svorky 3 OT -- 50ks --
svorkovnica 2,5 -- 50ks --
objímka E27 -- 15ks --
vypínač č.7 -- 1 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Bc. Michal Hašan MM elektrik |
55374841 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 115/2026 |
Preprava tovaru Hlohovec - Leopoldov v celkovej sume 73,80€ s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AUTODOPRAVA - PAPALA, s.r.o. |
45274321 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100197/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
37,93 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100200/26 |
zobrazovacie jednotky NEO |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
23 896,94 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100199/26 |
plastové okná |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ALL MONT, spol. s r.o. |
44194064 |
|
9 616,00 € |
23.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100207/26 |
čistiace výdajňa Nerudova |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
65,29 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100208/26 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
291,19 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100209/26 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
128,14 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100202/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
327,18 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100210/26 |
úložné boxy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
|
142,64 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 115A/2026 |
Objednávame u Vás: Prípravu podkladov k vyraďovaciemu konaniu, v celkovej sume 1300,-€ s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100203/26 |
šatníkové skrine, náhradné dvierka |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
1 369,88 € |
23.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100205/26 |
pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
429,00 € |
23.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100206/26 |
pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
772,20 € |
23.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
server |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
2 396,00 € |
23.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
