| 36/2026 |
Objednávame u Vás: Platinum CITY CARD v sume 20,-€
v počte 42 ks, v sume 840,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CITY-CARD s. r. o. |
52755321 |
|
0,00 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 37/2026 |
Objednávame u Vás: Platinum CITY CARD v sume 20,-€
v počte 1 ks, v sume 20,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CITY-CARD s. r. o. |
52755321 |
|
0,00 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 38/2026 |
Objednávame u Vás: Laminovacie fólie A4 v počte 10 ks, A3 v počte 5ks, a samolepiace bloky v počte 10ks,v sume 445,09€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
12.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100071/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 271,55 € |
12.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100074/26 |
servisné a revízne činnosti 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
404,67 € |
12.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100072/26 |
poukážky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CITY-CARD s. r. o. |
52755321 |
|
840,00 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100073/26 |
karta |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CITY-CARD s. r. o. |
52755321 |
|
20,00 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 33/2026 |
Objednávame u Vás: ČP pre ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 34/2026 |
Objednávame u Vás: ČP pre školu podľa vl. výberu v sume 625,39€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 35/2026 |
Objednávame u Vás: ČP pre Nerudovu podľa vl. výberu v sume 65,29€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100070/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
91,32 € |
11.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 29/2026 |
Objednávame u Vás: Úprava kabeláže ekonom. odd., spolu v sume 300,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
0,00 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30/2026 |
Objednávame u Vás: Zvárací materiál podľa vl. výberu
a podľa CP č. 7002600716, v sume 2.208,33€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Solík SK, s.r.o. |
36347426 |
|
0,00 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 31/2026 |
Objednávame u Vás: Inzercia školy My TT kraj |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
0,00 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 32/2026 |
Objednávame u Vás: Čistiace potreby podľa vl. výberu Cleamen rôzne druhy, skladané utierky ZZ, toaletný papier/spolu v sume 328,77€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
0,00 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100068/26 |
odmasťovač do kuchyne |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
See Trade, s.r.o. |
36354732 |
|
130,00 € |
09.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100056/26 |
dodávka a odber tepla za 1/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 776,48 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100057/26 |
elektrická energia 2/2026 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 551,77 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100058/26 |
pripojenie k internetu 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100059/26 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
09.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
