| 3100280/26 |
dlhodobý prenájom |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
1 389,74 € |
23.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100281/26 |
dlhodobý prenájom |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
145,72 € |
23.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100282/26 |
dlhodobý prenájom |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
50,03 € |
23.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 128/2026 |
Objednávame u Vás: Riad do kuchynky /mliečnik, podnos, lyžičky/podľa vl. výberu v sume 98,29€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lean Commerce s.r.o |
52594734 |
|
0,00 € |
22.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100273/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lean Commerce s.r.o |
52594734 |
|
98,29 € |
22.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100268/26 |
autodiagnostika Launch |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Diag Store s.r.o |
14335603 |
|
532,99 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100267/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
63,21 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100270/26 |
zľava z ceny tepla |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-668,07 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100271/26 |
vyúčtovanie o dodávke a odbere tepla za rok 2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 383,86 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100272/26 |
druhá časť odmeny príprava podkladov k verejnému obstarávaniu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STUDNICA, n.o. |
42053064 |
|
400,00 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100269/26 |
poháre |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ALMA Corp s.r.o. |
50267892 |
|
88,46 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100266/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
121,91 € |
21.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2026/SOŠTEHl |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2026 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DE KLUB HLOHOVEC |
42400309 |
|
0,00 € |
17.04.2026 |
30.04.2026 |
20.10.2026 |
29.04.2026 |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 3100265/26 |
jarná deratizácia v objekte školy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jašter, s. r . o. |
36708364 |
|
160,00 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100264/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 867,76 € |
17.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 127/2026 |
Objednávame u Vás: Filamenty do 3D tlačiarne PLA 1,75 mm v počte 3 ks,/žltý,modrý,červený/ v sume 42,60€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majkl3D s.r.o |
10818651 |
|
0,00 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 125/2026 |
Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky pre ŠJ podľa vl. výberu v sume 151,71€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 126/2026 |
Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky pre školu podľa vl. výberu v sume 358,03€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 127A/2026 |
Objednávame u Vás: Termopoháre Cafe Latte v počte 4 ks,termopoháre Cappucino v počte 4 ks v sume 88,46€
zn. MAXXO |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ALMA Corp s.r.o. |
50267892 |
|
0,00 € |
16.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100259/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 330,23 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
