| 115/2026 |
Preprava tovaru Hlohovec - Leopoldov v celkovej sume 73,80€ s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AUTODOPRAVA - PAPALA, s.r.o. |
45274321 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100197/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
37,93 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100200/26 |
zobrazovacie jednotky NEO |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
23 896,94 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100199/26 |
plastové okná |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ALL MONT, spol. s r.o. |
44194064 |
|
9 616,00 € |
23.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100207/26 |
čistiace výdajňa Nerudova |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
65,29 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100208/26 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
291,19 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100209/26 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
128,14 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100202/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
327,18 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100210/26 |
úložné boxy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
|
142,64 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 115A/2026 |
Objednávame u Vás: Prípravu podkladov k vyraďovaciemu konaniu, v celkovej sume 1300,-€ s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100203/26 |
šatníkové skrine, náhradné dvierka |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
1 369,88 € |
23.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100205/26 |
pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
429,00 € |
23.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100206/26 |
pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
772,20 € |
23.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
server |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
2 396,00 € |
23.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100201/26 |
office LTSC |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
88,56 € |
23.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100204/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 290,20 € |
23.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100198/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
489,20 € |
23.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 108/2026 |
Objednávame si u Vás: vypracovanie posudku na výrub topoľa, v objekte ihriska, kde prebehne rekonštrukcia, v sume 100,-€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ENVIRO SOLUTIONS s. r. o. |
57214255 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 109/2026 |
Objednávame si u Vás: servírovací vozík na kolieskach Arete čierny v počte 1 ks, Stolička jedálenská Jonka hnedá v počte 4 ks, spolu v sume 184,50€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 112/2026 |
Objednávame si u Vás: opravu športového náradia v telocvični SOŠ technická, HC/ materiál,práca,oprava/
v sume 998,83€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
