| 64B/2026 |
Objednávame u Vás: Office LTSC Standard 2024 EDU v počte 1 ks, pre Digitálnu učebňu-BV v sume 88,56,-€. Dodanie do 20.03.2026, |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
0,00 € |
26.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100102/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 668,67 € |
26.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100103/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
158,22 € |
26.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 62/2026 |
Objednávame u Vás: Rekuperačná nástenná jednotka VL-80EU5-E v počte 3 ks, s dopravou a montážou, podľa CP v sume 3.057,78€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Peter Krkoška - COLDER |
34303405 |
|
0,00 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 61/2026 |
Objednávame u Vás: Pohon na bránu. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Radoslav Grejták - GRAS |
41996992 |
|
0,00 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100098/26 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
546,67 € |
25.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100097/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
81,48 € |
25.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100096/26 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
212,81 € |
25.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100099/26 |
čistiace školská jedáleň |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
127,94 € |
25.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100100/26 |
čistiace výdajňa Nerudova |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
65,29 € |
25.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100101/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
162,23 € |
25.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2026/SOŠTEHl |
Zmluva o dielo - multifunkčné ihrisko |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ADARA Slovakia, s r.o. |
36232335 |
|
320 582,92 € |
24.02.2026 |
25.02.2026 |
24.11.2026 |
24.02.2026 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 58/2026 |
Objednávame u Vás: aktualizáciu rozpočtu na zateplenie budovy školy SOŠ technická, vrátane Výkaz-výmer, v sume 150,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Eduard Luščon |
36797731 |
|
0,00 € |
24.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 59/2026 |
Objednávame u Vás: Kancelárske potreby podľa vl. výberu, v sume 239,22€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
24.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 60/2026 |
Objednávame u Vás: Revíziu náradia v telocvični pri SOŠ tech. HC, v sume 157,- € |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
37485644 |
|
0,00 € |
24.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 60A/2026 |
Objednávame u Vás: Učebné pomôcky: veľkoformátové mapy v počte 3 ks, á 99,-€, spolu v sume 297,-€. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Fast Advert s.r.o |
09640584 |
|
0,00 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 59A/2026 |
Objednávame u Vás: Tabletová soľ 25kg bal. v počte 4 ks,s dopravou v sume 75,28€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
0,00 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100095/26 |
náklady ŠJ 1/2026 výdajňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
355,00 € |
24.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 57/2026 |
Objednávame u Vás: materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PIMI cars s.r.o. |
46777971 |
|
0,00 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100088/26 |
tlačiareň |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majkl3D s.r.o |
10818651 |
|
738,00 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
