| 174/2026 |
Objednávame si u Vás: Pracovný kalendár stolový na rok 2027, v počte 45 ks, v sume 92,61€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
VISI INVEST s. r. o. |
47815507 |
|
0,00 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 175/2026 |
Objednávame si u Vás: Umývací prostriedok RM Clean 12 kg bal. počte 6 ks, v sume 231,90€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce Group s. r. o. |
52693651 |
|
0,00 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100440/26 |
oprava Škoda fabia HC 627BS |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jozef FAZIKA |
22818758 |
|
110,00 € |
16.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100441/26 |
oprava Dacia dokker HC 827CA |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jozef FAZIKA |
22818758 |
|
99,00 € |
16.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100442/26 |
oprava VW Transporter HC 588BA |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jozef FAZIKA |
22818758 |
|
426,00 € |
16.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 172/2026 |
Objednávame si u Vás: Opravu vozidla VW Transporter, v sume 456,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jozef FAZIKA |
22818758 |
|
0,00 € |
15.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 173/2026 |
Objednávame si u Vás:
Opravu vozidla Škoda Fabia v sume v sume 110,-€
a Dacia Dokker v sume 99,-€ ,spolu v sume 209,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jozef FAZIKA |
22818758 |
|
0,00 € |
15.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100439/26 |
tovar do ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
215,35 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 31/2026/SOŠTEHl |
Licenčná zmluva |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MIONES INNOVATIONS, s.r.o. Košice |
|
|
35,88 € |
13.07.2026 |
16.07.2026 |
01.07.2027 |
15.07.2026 |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 3100438/26 |
ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
13.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 170/2026 |
Objednávame si u Vás: Licencia Nezábudník do 1.7.2027, /psychol./ v sume 35,88€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miones Innovations s. r. o. |
55631631 |
|
0,00 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 171/2026 |
Objednávame si u Vás: Tovar podľa vl. výberu do ŠJ, v sume 215,35€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
0,00 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100425/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 6/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
173,19 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100426/26 |
vodné, stočné, dažďová voda 6/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
178,01 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100435/26 |
servisné a revízne činnosti 7/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
404,67 € |
10.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100428/26 |
elektrická energia 7/2026 záloha |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 551,77 € |
10.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100430/26 |
pripojenie k internetu 7/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
10.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100433/26 |
záloha na teplo 7/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 349,08 € |
10.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100434/26 |
záloha plyn 7/2026 ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
110,97 € |
10.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100427/26 |
dodávka a odber tepla 6/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
54,81 € |
10.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
