| 3100115/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Radoslav Grejták - GRAS |
41996992 |
|
700,00 € |
27.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100121/26 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
1 517,58 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100120/26 |
revízia športového náradia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
37485644 |
|
157,00 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100108/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
109,69 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100118/26 |
prenájom a servis rohoží 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kleen s. r. o. |
36814326 |
|
41,49 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100119/26 |
mapy 3 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Fast Advert s.r.o |
09640584 |
|
297,00 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100109/26 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
184,50 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100110/26 |
inzercia "MY Stredné školy" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
146,37 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100111/26 |
plastové dvere |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKNA HC s.r.o. |
47808888 |
|
9 084,78 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100114/26 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GORILA.sk |
45503249 |
|
62,85 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100107/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 295,96 € |
27.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100105/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
137,03 € |
27.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100106/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
27,09 € |
27.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100116/26 |
poradenské služby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STUDNICA, n.o. |
42053064 |
|
600,00 € |
27.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100117/26 |
príprava podkladov k verejnému obstarávaniu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STUDNICA, n.o. |
42053064 |
|
400,00 € |
27.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 63/2026 |
Objednávame u Vás: Konferencia: Duševné zdravie a technológie, dňa 12.3.2026, 1 osoba, v sume 50,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovenská technická univerzita Bratislava |
00397687 |
|
0,00 € |
26.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 23/2026/SOŠTEHl |
Zmluva č. ZO/2026OP9192-3 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. Duett Business Residence |
|
|
0,00 € |
26.02.2026 |
28.02.2026 |
|
27.02.2026 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 64/2026 |
Objednávame u Vás: Dodanie a inštaláciu Digitálnej učebne s dopravou, pre 18 žiakov+1učiteľ podľa CP v sume 23.896,94€. Dodanie do 20.03.2026, e-mailová adresa na doručenie faktúry: sosthc@zupa-tt.sk, splatnosť 14 dní od doručenia faktúry.
Súčasťou objedn |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
0,00 € |
26.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 64A/2026 |
Objednávame u Vás: Dodanie a inštaláciu Servera pre Digitálnu učebňu-KV v sume 2.396,-€. Dodanie do 20.03.2026, e-mailová adresa na doručenie faktúry: sosthc@zupa-tt.sk, splatnosť 14 dní od doručenia faktúry.
Bankové údaje odberateľa: transférový účet
SK |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
0,00 € |
26.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100104/26 |
upínacia klieština |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Solík SK, s.r.o. |
36347426 |
|
35,24 € |
26.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
