| 121/2026 |
Objednávame u Vás: Náhradný diel k nástennému drezu: kolenová batéria NDkB-ventil, v počte 1 ks v sume 78,72€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GAMA HOLDIND SLOVAKIA s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 122/2026 |
Objednávame u Vás: Kniha s prezentáciou školy v počte 16 ks, v sume 756,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100238/26 |
služby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
527,65 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 120/2026 |
Objednávame u Vás: Toner W1350X v počte 1 ks a sadu tonerov 4ks/ HP 207A v celkovej sume 231,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 120A/2026 |
Objednávame u Vás: Revíziu elektrospotrebičov a ručného el. náradia-prenosné v počte 598 ks, v sume 2.589,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 26/2026/SOŠTEHl |
Zmluvy o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny30526351, 30526352, 30526354 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas k.s. |
31373861 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
02.04.2026 |
28.02.2027 |
27.04.2026 |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 119A/2026 |
Objednávame si u Vás materiál podľa priloženého zoznamu v celkovej sume 225,69€ s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
0,00 € |
31.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 119B/2026 |
Objednávame si u Vás maliarske potreby podľa priloženého zoznamu v celkovej sume 143,29 € s DPH |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
0,00 € |
31.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100231/26 |
kreslá 4 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Beliani DE GmbH |
276156472 |
|
881,72 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100236/26 |
elektrická energia 3/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
534,45 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100232/26 |
služby pevnej siete 3/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,38 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100233/26 |
mobilné telefóny 3/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
131,07 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100235/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
225,69 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100226/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
94,22 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100229/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
143,29 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100227/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
54,84 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100228/26 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
43,38 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100237/26 |
oprava športového náradia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
998,83 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100230/26 |
likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r. o. |
34096698 |
|
153,75 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100234/26 |
prenájom a servis rohoží 3/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kleen s. r. o. |
36814326 |
|
41,49 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
