| 3100128/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
1 642,20 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100129/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
107,23 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100130/26 |
preprava |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AUTODOPRAVA - PAPALA, s.r.o. |
45274321 |
|
36,90 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100125/26 |
dodávka a odber tepla 2/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
690,76 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100126/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Bc. Michal Hašan MM elektrik |
55374841 |
|
1 948,20 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 74/2026 |
Objednávame u Vás: Revíziu vyhradeného technického zariadenia, plynovodu na rok 2026, pre SOŠ technická Hlohovec. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
|
0,00 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 73/2026 |
Objednávame u Vás: Registratúra - vypracovanie smernice v sume 350,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
0,00 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 68/2026 |
Objednávame u Vás: Kancelárske potreby podľa vl. výberu v sume 194,65€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Tibor Varga TSV papier |
32627211 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 69/2026 |
Objednávame u Vás: Stolička Holandanka veľ. 06, modrý poťah+čierne nohy, v počte 30 ks, v sume 1560,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 70/2026 |
Objednávame u Vás: Kávovar DE Longhi,v počte 1 ks
a myš C-TECH čierna v počte 5 ks, v sume 440,65€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Opal Logistic s. r. o. |
55285031 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 71/2026 |
Objednávame u Vás: Klávesnice, myši, tonery
v sume 217,63€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 72/2026 |
Objednávame u Vás: Upratovací vozík na dielňu v počte 1 ks, v sume 116,90€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Marian Podlesný |
75875993 |
|
0,00 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100124/26 |
elektrická energia 2/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
544,61 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100122/26 |
služby pevnej siete 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,55 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100123/26 |
mobilné telefóny 2/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
131,69 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 65/2026 |
Objednávame u Vás: Príprava súťažných podkladov a realizáciu VO v sume 800,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STUDNICA, n.o. |
42053064 |
|
0,00 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 66/2026 |
Objednávame u Vás: Poradenské služby k žiadosti o poskytnutie dotácie v sume 1.200,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STUDNICA, n.o. |
42053064 |
|
0,00 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 67/2026 |
Objednávame u Vás spojovací materiál, náradie v celkovej sume 109,69€ s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
0,00 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100113/26 |
napájacie zdroje |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
3 204,15 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100112/26 |
kancelárske potreby, tlačivá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
239,22 € |
27.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
