| 184/2026 |
Objednávame si u Vás: opravu vchodových dverí do budovy školy v sume 136,- € |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKNA HC s.r.o. |
47808888 |
|
0,00 € |
31.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 183A/2026 |
Objednávame si u Vás: doprava HC-Šulekovo v sume 31,50€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AUTODOPRAVA - PAPALA, s.r.o. |
45274321 |
|
0,00 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 184A/2026 |
Objednávame si u Vás: Brána + bránička v sume 834,43€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ALUMAX Slovakia, s. r. o. |
52711340 |
|
0,00 € |
31.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100449/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
76,19 € |
31.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100450/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
266,36 € |
31.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100452/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TSV GROUP s.r.o. |
48120308 |
|
295,93 € |
31.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100453/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
202,00 € |
31.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100451/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
163,12 € |
31.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 182/2026 |
Objednávame si u Vás:
plochá oceľ 50/8 S 235 -- 76,8kg --
delenie -- 4 ks --
v celkovej sume 76,19€ s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
0,00 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 181/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa priloženého zoznamu v celkovej sume 163,12€ s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
0,00 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100448/26 |
mop, návleky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
38,94 € |
28.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 176/2026 |
Objednávame si u Vás: Kancel. potreby podľa vl. výberu a kopír. papier v počte 10 krabíc spolu v sume 254,30€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
0,00 € |
27.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 177/2026 |
Objednávame si u Vás: Kancel. potreby podľa vl. výberu v sume 202,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vitek s.r.o |
50943448 |
|
0,00 € |
27.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 178/2026 |
Objednávame si u Vás: Kancel. potreby podľa vl. výberu a kopír papier v počte 10 krabíc, spolu v sume 266,36€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
0,00 € |
27.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 179/2026 |
Objednávame si u Vás: Kancel. potreby podľa vl. výberu v sume 295,93€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Tibor Varga TSV papier |
32627211 |
|
0,00 € |
27.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100447/26 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
254,30 € |
27.07.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100446/26 |
plastové dvere 8 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKNA HC s.r.o. |
47808888 |
|
5 744,00 € |
24.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100445/26 |
náklady ŠJ 6/2026 výdajňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
355,00 € |
24.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/26 |
"Projekt modernizácia odborných učební" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WOLFOX s. r. o. |
53622341 |
|
33 597,45 € |
24.07.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100444/26 |
umývací prostriedok do umývačiek |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce Group s. r. o. |
52693651 |
|
231,90 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
