| 3100304/26 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 5/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100307/26 |
záloha na teplo 5/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 349,08 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100308/26 |
záloha plyn 5/2026 ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
110,97 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100312/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Eclipsera s.r.o |
28812662 |
|
17,64 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100297/26 |
knihy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
|
453,60 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 131/2026 |
Objednávame u Vás: Fix na plošné spoje čierny v počte 10 ks, termotransférový papier v počte 2 ks, + doprava, spolu v sume 17,64€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Eclipsera s.r.o |
28812662 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100296/26 |
prenájom a servis rohoží 4/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kleen s. r. o. |
36814326 |
|
41,49 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100293/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
192,80 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100294/26 |
služby pevnej siete 4/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,44 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100295/26 |
mobilné telefóny 4/2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
125,04 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100298/26 |
elektrická energia 4/2026 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-5,11 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100289/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 171,73 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100290/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
31,20 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100288/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
96,42 € |
30.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100292/26 |
osoba na ochranu osobných údajov podľa GDPR |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Webpomoc s.r.o. |
46465375 |
|
350,00 € |
30.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100291/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 061,72 € |
30.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100287/26 |
vyúčtovanie 09/2026 - 12/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
145,94 € |
29.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 129/2026 |
Objednávame u Vás: Aktualizácia rozpočtu zateplenie dielní II. etapa časť 2/2 zateplenie z 26.3.2019 v sume 467,40€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
3MP, s.r.o. |
51909758 |
|
0,00 € |
28.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 130/2026 |
Objednávame u Vás: Držiak na vlajky+2 tyče + doprava
v sume 79,39€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vlajky EU s.r.o. |
28511042 |
|
0,00 € |
28.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100285/26 |
náklady ŠJ 3/2026 výdajňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
355,00 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
