| 3100209/26 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
128,14 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100202/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
327,18 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100210/26 |
úložné boxy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
|
142,64 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 108/2026 |
Objednávame si u Vás: vypracovanie posudku na výrub topoľa, v objekte ihriska, kde prebehne rekonštrukcia, v sume 100,-€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ENVIRO SOLUTIONS s. r. o. |
57214255 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 109/2026 |
Objednávame si u Vás: servírovací vozík na kolieskach Arete čierny v počte 1 ks, Stolička jedálenská Jonka hnedá v počte 4 ks, spolu v sume 184,50€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 112/2026 |
Objednávame si u Vás: opravu športového náradia v telocvični SOŠ technická, HC
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
37485644 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 110/2026 |
Objednávame si u Vás:
skriňa nízka MB 057 uzamykateľ. jelša v počte 1 ks
Skriňa s nikou MB 058 uzamykateľ. jelša v počte 1 ks
Taburetka celočalúnená 1540x400x400cm v počte 4 ks, farba čalúnenie 2301 - hnedá
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 111/2026 |
Objednávame si u Vás:
pracovné oblečenie SET (tričko prac.2x,prac. nohavice/legíny, pracovná obuv) -- 1ks --
pracovné oblečenie SET (tričko prac.2x, prac. nohavice/legíny, vesta, prac.obuv) -- 1ks --
pracovné oblečenie SET (montérková súpr., pracovná ob |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 105/2026 |
Objednávame si u Vás:
kotúč brúsny 150 Z60 -- 2ks --
kliešte odizol. Super 4 Jokari -- 6ks --
pájkovačka T346 380W -- 1ks --
V celkovej sume 327,18€ s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 106/2026 |
Objednávame si u Vás elektromateriál podľa priloženého zoznamu v celkovej sume 726,80€ s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Bc. Michal Hašan MM elektrik |
55374841 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 107/2026 |
Objednávame si u Vás:
pracovné oblečenie SET (montérková súpr., pracovná obuv, pracovné rukavice) -- 2ks --
pracovné oblečenie SET (tričko prac. 2x, pracovné nohavice/legíny, pracovná obuv) -- 2ks --
pracovné oblečenie SET (tričko prac., pracovné nohav |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 3100191/26 |
soľ tabletová |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
RM Gastro-JAZ |
34153004 |
|
75,28 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100194/26 |
dobropis rádiooprijímač |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
T P D , spoločnosť s ručením obmedzeným T P D , spol. s r.o. /v skratke/ |
17329060 |
|
-39,90 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 4/2025/SOŠTEHl) |
Zmluva č. KŠ/ZO/2025KĎ9192-1 o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
28.03.2026 |
|
27.03.2026 |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 3100189/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 096,57 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100190/26 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
185,12 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100193/26 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Bc. Michal Hašan MM elektrik |
55374841 |
|
726,80 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100192/26 |
náklady ŠJ 2/2026 výdajňa |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
355,00 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100196/26 |
vypracovanie posudku |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ENVIRO SOLUTIONS s. r. o. |
57214255 |
|
250,00 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 3100195/26 |
preprava |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AUTODOPRAVA - PAPALA, s.r.o. |
45274321 |
|
73,80 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
