| 3100277/25 |
služby pevnej siete 4/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,28 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100278/25 |
mobilné telefóny 4/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
147,23 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100289/25 |
revízia 31 ks pracovných strojov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
620,00 € |
02.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100280/25 |
dlhodobý prenájom SO1 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
1 275,60 € |
02.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100281/25 |
dlhodobý prenájom S11 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
133,91 € |
02.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100282/25 |
dlhodobý prenájom S82 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
46,09 € |
02.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 123/2025 |
Objednávame u Vás: Dosku DTDL BUB v počte 1 ks v sume 47,- Eur |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ďuriš Vladimír, Ing. PaedDr., |
30752728 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 121/2025 |
Objednávame u Vás:
snímač hladiny -rele HRH - 5ks za 324,50 Eur
hladinová sonda SHR -10ks za 99,00 Eur
vodič CY 1,5 červený -100m za 38,00 Eur
predl.šnúra 3z - 1ks za 4,90 Eur
batéria AAA - 4ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 122/2025 |
Objednávame u Vás:
jokl 40x40x2mm - 12m za 33,210 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2025/SOŠTEHl |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2025 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DE KLUB HLOHOVEC |
42400309 |
|
135,45 € |
30.04.2025 |
08.05.2025 |
22.10.2025 |
07.05.2025 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 122A/2025 |
Objednávame u Vás: revíziu zváračiek v počte 31 ks, v sume 620,- Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 120/2025 |
Objednávame u Vás:
Papier kopír. Xerox Colotech, A4 250gr. v počte 1 bal. Papier vizitkový A4 230gr. Crystal white v počte 10 bal., spolu v sume 116,90 Eur |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100273/25 |
inzercia PARDON 11.4.2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
20,91 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100270/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
671,42 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100268/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
367,79 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100271/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
566,24 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100272/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
152,79 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100269/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
53,61 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100274/25 |
osoba na ochranu osobných údajov podľa GDPR |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Webpomoc s.r.o. |
46465375 |
|
350,00 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100276/25 |
snímače, materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
490,40 € |
30.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
