| 92/2025 |
Objednávame u Vás:
spojovací materiál a náradie na údržbu a vybavenie dielní v celkovej sume 385,92 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 93/2025 |
Objednávame u Vás:
maliarský materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 94/2025 |
Objednávame u Vás:
jokl 30x30x2mm -108m za 231,14 Eur
jokl 40x20x2mm -12m za 22,44 Eur
--------------------------------------------
spolu s DPH: 253,58 Eur |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 96/2025 |
Objednávame u Vás:
poistky, žiarovky, tmel, spray v celkovej sume 68,11 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PIMI cars s.r.o. |
46777971 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 95/2025 |
Objednávame u Vás: kuch. riad + závesy podľa vl. výberu v sume 415,44 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100189/25 |
zvárací stôl, sada náradia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KBM Trade s.r.o. |
50389301 |
|
3 234,90 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100191/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
450,55 € |
25.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100188/25 |
kontrolná prehliadka váhy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TFA SK, s.r.o. |
46954325 |
|
86,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100187/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
36,23 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100186/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
824,59 € |
21.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100183/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 066,15 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100184/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
150,24 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100185/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
318,78 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 89/2025 |
Objednávame u Vás: kontrolnú prehliadku Váhy v kuchyni+nastavenie, v počte 1 ks, v sume 86,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TFA SK, s.r.o. |
46954325 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 88/2025 |
Objednávame u Vás: Revíziu elektrospotrebičov v objekte školy, v sume 3.191,85€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 86/2025 |
Objednávame u Vás: webinár pre RŠ - Elektronizácia rozhodnutí v samospráve a školstve v roku 2025 1 osoba v sume 43,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
RVC Košice |
31268650 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 87/2025 |
Objednávame u Vás: Darčeková karta pre našich zamestnancov: 41 ks x 10,-€
41 ks x 20,-€ spolu v sume 1.230,-€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100180/25 |
darčekové poukážky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
1 230,00 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100181/25 |
povrchová úprava komaxitom |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
powder coating Hlohovec, s. r. o. |
50366050 |
|
295,30 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100179/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linotex s.r.o. |
34130161 |
|
3 188,16 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
