| 3100553/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 9/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
107,08 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100575/25 |
servisné a revízne činnosti 10/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
340,71 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100571/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
218,83 € |
08.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100572/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
100,43 € |
08.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 212/2025 |
Objednávame u Vás: rozpočet na 5 parkovacích miest k multifunkčnému ihrisku SOŠT Hlohovec. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
3MP, s.r.o. |
51909758 |
|
0,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 213/2025 |
Objednávame u Vás: ČP pre ŠJ podľa vl. výberuv sume 128,61€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 214/2025 |
Objednávame u Vás: ČP pre školu podľa vl. výberu v sume 288,58€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 215/2025 |
Objednávame u Vás: revíziu el. strojov na dielni SOŠ Technická HC. /brusky,vrtačky,sústruh/ v počte 26 ks á 30,-€, spolu v sume 780,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
0,00 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 213A/2025 |
Objednávame u Vás: Revíziu plyn. zariadení v kuchyni, SOŠ technická Hlohovec, za rok 2025. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Martin Ščasný |
40373096 |
|
0,00 € |
06.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100567/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
119,33 € |
06.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100568/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
86,84 € |
06.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100569/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
359,64 € |
06.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100570/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
299,31 € |
06.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100566/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Solík SK, s.r.o. |
36347426 |
|
127,42 € |
06.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100565/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 041,12 € |
03.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 211/2025 |
Objednávame u Vás: Deratizáciu jesennú v objekte školy SOŠ technická HC, v sume 160,-€. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jašter, s. r . o. |
36708364 |
|
0,00 € |
02.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100562/25 |
revízia pracovných strojov v kuchyni |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
300,00 € |
02.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100558/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 262,81 € |
02.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100559/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
89,20 € |
02.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100563/25 |
záloha na teplo 10/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
02.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
