| 103A/2025 |
Objednávame u Vás: Sedačka 3-miestna, čierna počte 4 ks, v sume 795,50€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 99/2025 |
Objednávame u Vás: oprava obkladu v telocvični v sume 4.272,87,€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 100/2025 |
Objednávame u Vás: Športové potreby pre žiakov na tenis, florbal, basketbal, futbal, volejbal podľa vl. výberu v sume 3.342,24,€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 97/2025 |
Objednávame u Vás: Prípravu podkladov k vyraďovaciemu konaniu v sume 1.300,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 101/2025 |
Objednávame u Vás: Materiál podľa vl. výberu, v sume 1065,18 € |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KBM Trade s.r.o. |
50389301 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 98/2025 |
Objednávame u Vás: Knihy do šk. knižnice a učebnice AJ, podľa vl. výberu, v sume 336,22,€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100195/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PIMI cars s.r.o. |
46777971 |
|
68,11 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100196/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Fitter-Peter Pažitný |
34302743 |
|
44,56 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100197/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
827,80 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100198/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
385,92 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100201/25 |
materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
4 272,87 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100202/25 |
športové potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
3 342,24 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100199/25 |
vlajky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Gajdoš Gabriel REPREZENT |
14287315 |
|
60,30 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100200/25 |
tovar pre kuchyňu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
415,44 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100193/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
929,18 € |
27.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100194/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
104,91 € |
27.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100192/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
253,58 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 90/2025 |
Objednávame u Vás:vlajky v počte 3 ks/smútočná,SR,EU/ á 18,50€, rozmer 150x100cm,s dopravou, spolu v sume 60,30€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Gajdoš Gabriel REPREZENT |
14287315 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100190/25 |
webinár "Elektronizácia rozhodnutí v samospráve a školstve v roku 2025" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
43,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91/2025 |
Objednávame u Vás :
inštalačný materiál, sifony, tesnenia v celkovej sume
44,56 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Fitter-Peter Pažitný |
34302743 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
