| 3100216/25 |
profesionálny stolný futbal Leeds |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kokiska s.r.o |
02509016 |
|
225,36 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100210/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
195,49 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100214/25 |
likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu I. Q 2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BP AGRO - CENTRUM spol. s r. o. |
34096698 |
|
76,88 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100215/25 |
pranie dresov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ľuboš Janek - LUMA |
47488042 |
|
52,15 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100221/25 |
elektrická energia záloha 4/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 888,65 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100222/25 |
pripojenie k internetu 4/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100212/25 |
služby pevnej siete 3/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,44 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100213/25 |
mobilné telefóny 3/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
148,54 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100217/25 |
elektrická energia 3/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
96,78 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 105/2025 |
Objednávame u Vás:
diagnostiku potrubia - únik vody z rozvodu kúrenia
v objekte SOŠT Hlohovec v sume 713,40€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AQUAFIND,s. r. o. |
47145714 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 104/2025 |
Objednávame u Vás: Konferencia pre riaditeľov SŠ - Legislatívny diktát v roku 2025, dňa 9. apríla, online, v sume 195,57€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
0,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100208/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spojená škola, Palárikova 1/A, Hlohovec |
00158461 |
|
171,75 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100209/25 |
inzercia PARDON 28.3.2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
20,91 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100207/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 364,64 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 102/2025 |
Objednávame u Vás: Sedací vak Relax v počte 9 ks
/3 červený,3 šedý,3 antracit/ s dopravou spolu v sume 590,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BOX-DELIVERY s. r. o. |
54854938 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 103/2025 |
Objednávame u Vás: Stolný futbal Leeds, rozmer 140x73x87 cm, v počte 1 ks,v sume 225,36€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Kokiska s.r.o |
02509016 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100206/25 |
tlačivá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
26,45 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100203/25 |
pohovka čierna 180 cm 4 kusy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
795,50 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100204/25 |
sedacie vaky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
BOX-DELIVERY s. r. o. |
54854938 |
|
590,00 € |
28.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100205/25 |
rýchloupínací trn |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KBM Trade s.r.o. |
50389301 |
|
1 065,18 € |
28.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
