| 3100483/25 |
licencia na rok 2025/2026 anglický jazyk |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WocaBee s.r.o |
51904641 |
|
636,00 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/SOŠTEHl |
Zmluva o výpožičke - výdajňa školskej jedálne |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
355,00 € |
28.08.2025 |
29.08.2025 |
|
28.08.2025 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 3100474/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
196,56 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100472/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
255,65 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100473/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
958,68 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100471/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
322,39 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100475/25 |
verejná správa SR ročný prístup |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
28.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 1/2022/SOŠTEHl) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o odbore a likvidácii biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
BP AGRO - CENTRUM, spol. s r.o. |
34096698 |
|
50,00 € |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
28.08.2025 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka |
Zmluva |
| 188/2025 |
Objednávame u Vás: opravu strechy soŠT Hohovec podľa CP, v sume 374,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Patrik Trnka - TRNKA |
35107481 |
|
0,00 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 186/2025 |
Objednávame u Vás:
materiál na údržbu a na výuku |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
0,00 € |
26.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 187/2025 |
Objednávame u Vás:
elektromateriál na výuku a na údržbu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
0,00 € |
26.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100470/25 |
diáre |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
42,90 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/SOŠTEHl |
Zmluva o spolupráci CPP Hlohovec |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Centrum poradenstva a prevencie Hlohovec |
|
|
0,00 € |
25.08.2025 |
23.08.2025 |
31.07.2026 |
22.08.2025 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 184/2025 |
Objednávame u Vás: Verejná správa SR - ročný prístup v sume 233,70€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 185/2025 |
Objednávame u Vás: Kľučky na plastové okná biele, v počte 10 ks, v sume 100,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKNA HC s.r.o. |
47808888 |
|
0,00 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 185A/2025 |
Objednávame u Vás: Seminár Kvalifikačné predpoklady v školstve pre 2 osoby, v sume 138,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
0,00 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100466/25 |
interné predpisy od 1.9.2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
198,03 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100463/25 |
oprava závesných sietí v telocvični |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
2 320,40 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100464/25 |
oprava poškodených obkladov v telocvični |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
2 381,57 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100468/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
18,08 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
