| 3100233/25 |
konferencia pre riaditeľov školy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
195,57 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 106/2025 |
Objednávame u Vás: licencia Office Standard 2024
SLng LTSC v počte 1 ks, v sume 81,18€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
0,00 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 107/2025 |
Objednávame u Vás: Toner pre RICOH SP 3400HE v počte
2 ks, v sume 228,12€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
0,00 € |
08.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100220/25 |
dodávka a odber tepla za 3/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
895,97 € |
08.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100232/25 |
váhy overenie pre ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
44,00 € |
08.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 108/2025 |
Objednávame u Vás: Pranie obrusov v počte 37 ks v sume 107,40€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ľuboš Janek - LUMA |
47488042 |
|
0,00 € |
08.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100218/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 3/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
158,17 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100219/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 3/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
157,00 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100231/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
375,89 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 105A/2025 |
Objednávame u Vás: overenie váhy do 20 kg v kuchyni, v počte 1 ks, v sume 44,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 4/2025/SOŠTEHl |
Zmluva č. KŠ/ZO/2025KĎ9192-1 o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. Duett Business Residence |
|
|
33,00 € |
04.04.2025 |
05.04.2025 |
04.04.2026 |
04.04.2025 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 3100230/25 |
revízie elektrospotrebičov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
3 191,85 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100229/25 |
účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO |
31826385 |
|
43,00 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100227/25 |
záloha na teplo 4/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100228/25 |
záloha plyn 4/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100226/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
829,33 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100224/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 955,90 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100225/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
144,32 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100223/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
346,91 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100211/25 |
knihy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
336,22 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
