| 193/2025 |
Objednávame u Vás: ČP pre školu podľa vl. výberu, v sume 403,76€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100493/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
502,82 € |
03.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100492/25 |
odborná príprava elektrotechnikov § 22 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PYROKOMPLEX s.r.o. |
36421901 |
|
147,60 € |
02.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2025/SOŠTEHl |
Licenčná zmluva - Nezábudník |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MIONES INNOVATIONS, s.r.o. Košice |
|
|
29,90 € |
01.09.2025 |
02.09.2025 |
30.06.2026 |
01.09.2025 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 189/2025 |
Objednávame u Vás: Odborná príprava §22 Kašák Peter, v sume 147,60,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PYROKOMPLEX s.r.o. |
36421901 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 190/2025 |
Objednávame u Vás:
Klávesnica drôtová čierna, Eternico Essential cz/sk v počte 10 ks, rýchlovarná konvica EGG RK v počte 1 ks a Sidolux universal 5 litr. v počte 1 ks, spolu v sume 71,99€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 191/2025 |
Objednávame u Vás:
Myš Genius DX-110 Calm black USB v počte 10 ks, lepidlo tyčinková 21gr. v počte 5 ks
spinky 33mm oblé v počte 5 ks, spolu v sume 52,58€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 27/2024/SOŠTEHl) |
Zmluva o zabezpečení stravy v školskej jedálni - Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu,, Nerudová 13, Hlohovec |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
08.09.2025 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka |
Zmluva |
| 3100487/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
757,80 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100488/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
457,38 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100476/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
11,59 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100479/25 |
elektrická energia 8/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 292,31 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100485/25 |
elektrická energia záloha 9/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 888,65 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100486/25 |
pripojenie k internetu 9/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100484/25 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 9/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100491/25 |
nezábudník od 01.09.2025 - 01.07.2025 licencia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miones Innovations s. r. o. |
55631631 |
|
29,90 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100489/25 |
záloha na teplo 9/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100490/25 |
záloha plyn 9/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100477/25 |
služby pevnej siete 8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,19 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100478/25 |
mobilné telefóny 8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
149,56 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
