| 3100357/25 |
elektrická energia záloha 6/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 888,65 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100359/25 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100355/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
263,05 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100356/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
254,64 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100361/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Šupa Marián - Záhradná technika |
11906022 |
|
37,21 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100347/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
150,80 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100349/25 |
služby pevnej siete 5/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,63 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100350/25 |
mobilné telefóny 5/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
147,84 € |
02.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 149/2025 |
Objednávame u Vás: Agenda komplet SŠ na rok 2026, v počte 1 ks, v sume 590,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
30.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 149A/2025 |
Objednávame u Vás: Občerstvenie podľa vl. výberu, v sume 77,11-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Oskár Banák OBCHOD S PALIVAMI |
17543495 |
|
0,00 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100343/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
306,79 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100344/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Lapošová Andrea Farby Laky |
35197846 |
|
90,70 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100345/25 |
nájomné technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
67,00 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100341/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
612,61 € |
30.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100342/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
130,43 € |
30.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100346/25 |
technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
876,69 € |
30.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100339/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
444,87 € |
29.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100340/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
101,12 € |
29.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 148A/2025 |
Objednávame u Vás :šatnové skrinky Locker H šedá/modrá v počte 8 ks + zámky a náhradné dvierka Locker M šedé v počte 6 ks + zámky, s dopravou spolu v sume 1.826,75 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
0,00 € |
28.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100337/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
170,63 € |
28.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
