| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 27/2024/SOŠTEHl) |
Zmluva o zabezpečení stravy v školskej jedálni - Spojená škola, Nerudová 13, Hlohovec |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
31.12.2025 |
06.02.2025 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 27/2024/SOŠTEHl) |
Dodatok č. 1 Zmluva o zabezpečení stravy v školskej jedálni - GIK HC |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
Gymnázium Ivana Kupca |
00160164 |
|
4,45 € |
16.01.2025 |
10.02.2025 |
31.12.2025 |
10.02.2025 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka |
Zmluva |
| 3100021/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
454,31 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100018/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 311,70 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100019/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
159,85 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100025/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
98,32 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10/2025 |
Objednávame u Vás: Sidolux univerzal na podlahy, cherry 5 l, v počte 2 ks, v sume 23,34€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
0,00 € |
15.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 9/2025 |
Objednávame u Vás: Inzerciu školy v Hlohovecko-Sereďsko,1/4 strany, 1 vydanie+FB v sume 142,37,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
regionPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
0,00 € |
15.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2025/SOŠTEHl |
Zmluva o inzercii 39 125 0019 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
REGIONPRESS s. r. o. |
36252417 |
|
142,34 € |
15.01.2025 |
18.01.2025 |
31.01.2025 |
17.01.2025 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 12/2025 |
Objednávame u Vás: čistiace prostriedky podľa vl. výberu pre ŠJ v sume 151,27€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13/2025 |
Objednávame u Vás: čistiace prostriedky podľa vl. výberu pre školu v sume 472,48€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 11/2025 |
Objednávame u Vás:
Tlačiareň SHARP MX-B27W MFP A4 Luna, v počte 2 ks
v sume 1.107,-€
a toner black v počte 1 ks v sume 178,35, spolu v sume 1.285,35€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
0,00 € |
15.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100717/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 12/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
233,40 € |
14.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100716/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 12/2024 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
-285,00 € |
14.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 6/2025 |
Objednávame u Vás: Zabezp. technickej správy budov na rok 2025, v sume 340,71€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
13.01.2025 |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 7/2025 |
Objednávame u Vás: Seminár on-line, rôzne zákony účinné od 1.1.2025, 1 osoba, v sume 60,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
JUDr. Danica Bedlovičová&spol., s.r.o. |
50341286 |
|
0,00 € |
13.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 8/2025 |
Objednávame u Vás: Účtovné súvzťažnosti v samospáve od 1.1.2025, príručka 1 ks v sume 43,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO |
31826385 |
|
0,00 € |
13.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2025/SOŠTEHl |
Zmluva 1/2025 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Západoslovenská distribučná |
36361518 |
|
0,00 € |
13.01.2025 |
07.02.2025 |
|
06.02.2025 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 3100016/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
369,09 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100015/25 |
vyjadrenie k PD "Vybudovanie vonkajších plôch športu SOŠT Hlohovec" |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
123,00 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
