| 3100124/25 |
elektrická energia 2/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
986,90 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 59/2025 |
Objednávame u Vás: Jedálenská stolička velvet bežová
v počte 2 ks v sume 184,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
LukaTom s.r.o. |
54155703 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 60/2025 |
Objednávame u Vás elektromateriál podľa výberu
na výuku pre elektrodielne v celkovej sume 827,80 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 61/2025 |
Objednávame u Vás: nábytok do kabinetu L + skriňa do učebne F,s dopravou a montážou, spolu v sume 2313,63€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100123/25 |
sada vrtákov do kovu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Motora Slovensko s.r.o. |
53029224 |
|
51,20 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100135/25 |
jedálenská stolička |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
LukaTom s.r.o. |
54155703 |
|
184,00 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100137/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miroslav Krcho |
37249550 |
|
2 481,00 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100136/25 |
dobot magician Basic |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WOLFOX s. r. o. |
53622341 |
|
3 352,80 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 58/2025 |
Objednávame u Vás: rozšírenie wifi siete v počte 3 ks /materiál+montáž podľa CP, v sume 369,99€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 56/2025 |
Objednávame u Vás: robotický čistič okien Conga v počte 1ks, v sume 162,50€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PLANEO Elektro Hlohovec |
17080524 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 57/2025 |
Objednávame u Vás: sedacia súprava Primator 3-miestna, hnedá, v počte 2 ks a Kancel. stolička ROY čierna, 1+1 zdarma spolu v sume 1089,78€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100120/25 |
odborný seminár |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
JUDr. Danica Bedlovičová&spol., s.r.o. |
50341286 |
|
60,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100133/25 |
pripojenie k internetu 3/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100128/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
451,11 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100129/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
65,82 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100130/25 |
záloha na teplo 3/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100131/25 |
záloha plyn 3/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100132/25 |
elektrická energia záloha 3/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 888,65 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100134/25 |
materiál, kliešte COBRA |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
241,56 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100121/25 |
služby pevnej siete 2/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,53 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
