| 3100434/25 |
čistiace prostriedky škola |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
358,30 € |
28.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100433/25 |
čistiace prostriedky ŚJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
128,61 € |
28.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100432/25 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
238,62 € |
24.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 175/2025 |
Objednávame u Vás: Solvina Industry 450gr., zelená v počte 32 ks, v sume 41,28€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pears Health Cyber, s.r.o |
25784684 |
|
0,00 € |
23.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 173/2025 |
Objednávame u Vás: ČP pre ŠJ podľa vl. výberu, v sume 128,61€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
23.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 174/2025 |
Objednávame u Vás: ČP pre školu podľa vl. výberu, v sume 358,30€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
23.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100431/25 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
190,64 € |
23.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100430/25 |
posúdenie zdravotných rizík |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mgr. Libor Pizúr - HSE |
51173662 |
|
-520,00 € |
21.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/SOŠTEHl |
Rámcová kúpna zmluva č. 164/111/2025 (od 1.8.2025 do 28.2.2029) |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
0,00 € |
18.07.2025 |
19.07.2025 |
28.02.2029 |
18.07.2025 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 172/2025 |
Objednávame u Vás: El. Ohrievač v počte 2 ks, sada náradia v počte 1 ks, spolu v sume 54,95€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MEGAKUPA s.r.o. |
50410351 |
|
0,00 € |
18.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100429/25 |
rebríky, regál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce, s. r. o. |
52693651 |
|
110,76 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 171/2025 |
Objednávame u Vás: reklamné predmety v sume 722,-€
vianočný pozdrav s perom v počte 50ks v sume 153,14
pero 4-farebné v počte 100 ks v sume 139,60
pero Alpha s potlačou v počte 100 ks v sume 238,62
zápisník Spectrum summer, A5, modrý, v počte 50 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
0,00 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 10/2025/SOŠTEHl |
Zmluva č. SEG/ZO/2025SEG9192-2 o poskytovaní služieb v oblasti segregácie |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. Duett Business Residence |
|
|
189,00 € |
11.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 169/2025 |
Objednávame u Vás:
- brúsenie nožov na tabuľové nožnice NTC 2000/4
- brúsenie 2 ks líšt na ohýbačku 2 m
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STROJSERVIS PIESOK, s.r.o. |
47165651 |
|
0,00 € |
10.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 170/2025 |
Objednávame u Vás:
skladací oceľový rebrík 4-stupnový v počte 2 ks
kovový úložný regál čierny v počte 1 ks, spolu v sume 110,76€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce, s. r. o. |
52693651 |
|
0,00 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100428/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KOVIAN, s.r.o. |
36751634 |
|
376,98 € |
10.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100414/25 |
teplo 6/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 594,40 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100412/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 6/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
144,37 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100413/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 6/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
111,43 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100427/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PIMI cars s.r.o. |
46777971 |
|
102,02 € |
08.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
