| 3100370/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
280,88 € |
09.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100372/25 |
potítko do zváracej kukly |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KBM Trade s.r.o. |
50389301 |
|
67,65 € |
09.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100369/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
1 035,06 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 153/2025 |
Obkjednávame u Vás:
povrchovú úpravu kovových lavíc -10ksv celkovej sume 217,71 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ALUMAX Slovakia, s. r. o. |
52711340 |
|
0,00 € |
05.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100367/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
540,83 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100368/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
36,68 € |
05.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100365/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
289,62 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100366/25 |
servisné a revízne činnosti 6/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
340,71 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 150/2025 |
Objednávame u Vás: chránič do zvar.kukly, v počte 20ks,s dopravou, v sume 67,65€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
KBM Trade s.r.o. |
50389301 |
|
0,00 € |
03.06.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 151/2025 |
Objednávame u Vás: ČP pre ŠJ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 152/2025 |
Objednávame u Vás: ČP pre školu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
0,00 € |
03.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100363/25 |
záloha na teplo 6/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100364/25 |
záloha plyn 6/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100362/25 |
knihy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
|
399,00 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100358/25 |
pripojenie k internetu 6/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100348/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
47,97 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100360/25 |
aSc agenda komplet SŠ 2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
590,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100357/25 |
elektrická energia záloha 6/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 888,65 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100359/25 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100355/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
263,05 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
