| 3100630/25 |
záloha plyn 11/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
04.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100631/25 |
revízia zváračiek |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Juraj Hubert |
46807373 |
|
520,00 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100629/25 |
záloha na teplo 11/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
04.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 237/2025 |
Objednávame u Vás: predplatné Direktor+časopis Manažment školy v praxi na rok 2026/on line archív/
v sume 232,47€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 238/2025 |
Objednávame u Vás:
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 236/2025 |
Objednávame u Vás: Inzerciu školy-prenájom NP 2026, jedno vydanie, typ 6, v sume 44,77€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
regionPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
0,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100626/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 400,99 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100627/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
170,11 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100628/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
188,74 € |
03.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100620/25 |
elektrická energia 10/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
20,59 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100625/25 |
elektrická energia záloha 11/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 888,65 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100624/25 |
pripojenie k internetu 11/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100619/25 |
izolatérske práce na dieľňach |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Trnka Patrik - TRNKA |
35107481 |
|
374,00 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100617/25 |
služby pevnej siete 10/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,13 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100618/25 |
mobilné telefóny 10/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
129,72 € |
03.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100616/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
192,06 € |
31.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100615/25 |
pálenie plechu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
43,62 € |
31.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100612/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
76,48 € |
31.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100614/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
93,48 € |
31.10.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100613/25 |
vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
166,05 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
