| 3100267/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
66,42 € |
28.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 117/2025 |
Objednávame u Vás:
povrchovú úpravu kovových panelov -8ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ALUMAX Slovakia, s. r. o. |
52711340 |
|
0,00 € |
25.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 118/2025 |
Objednávame u Vás:
jokl 40x40x2mm -24m -za 66,42 Eur s DPH. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Agrofinal, spol. s r.o. |
00589420 |
|
0,00 € |
25.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100265/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
526,59 € |
25.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100266/25 |
tonery |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
233,82 € |
25.04.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100264/25 |
oprava konvektomatu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GASTRO-HAAL spol. s r. o. |
31435076 |
|
112,36 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100262/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
980,62 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100263/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
109,51 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 116/2025 |
Objednávame u Vás: predplatné na rok 2025 Smernice a organizačné predpisy pre školstvo+archív, v sume 209,72€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Verlag Dashofer, s. r. o. |
35730129 |
|
0,00 € |
23.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100257/25 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
298,09 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100258/25 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
70,95 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100259/25 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
38,93 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100260/25 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
52,55 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100261/25 |
výtlačky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreKo sro |
46333045 |
|
74,13 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100256/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
370,61 € |
23.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100252/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
533,97 € |
17.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100253/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
185,14 € |
17.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100254/25 |
ročné vyúčtovanie o dodávke a odbere tepla za rok 2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 792,36 € |
17.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100251/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
314,12 € |
17.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100255/25 |
dobropis k faktúre číslo 250170377 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-648,62 € |
17.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
