| 133/2025 |
Objednávame u Vás: Občerstvenie v počte 56ks, dňa 16.5.2025, v sume 330,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jašter, s. r . o. |
36708364 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 133A/2025 |
Objednávame u Vás: Občerstvenie-zákusky v počte 400 ks +balenie v počte 4 ks, v sume 406,40€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Silvia Dvoranová-SIDO |
41184467 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100309/25 |
deratizácia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jašter, s. r . o. |
36708364 |
|
160,00 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100310/25 |
propagačný materiál - Ročenka A5 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AGENTÚRA 208, s.r.o., prevádzka Železničná 4 |
36285323 |
|
1 110,69 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100308/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
97,09 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 131/2025 |
Objednávame u Vás: Ročenka s logom školy, formát A5, podľa CP, v počte 150 ks,+ Grafika, v sume 1.110,69€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AGENTÚRA 208, s.r.o., prevádzka Železničná 4 |
36285323 |
|
0,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100306/25 |
diagnostika krovinorezu |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Gaži Marián MG-Poľovnícke potreby |
32837356 |
|
35,01 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100307/25 |
krovinorez, olej |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Gaži Marián MG-Poľovnícke potreby |
32837356 |
|
545,90 € |
13.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 127/2025 |
Objednávame u Vás: Aktualizácia rozpočtu PD - elektrodielňa SOŠ technická HC v sume 150,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
3MP, s.r.o. |
51909758 |
|
0,00 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 128/2025 |
Objednávame u Vás: Benzínový krovinorez FS 120 STIHL v sume 529,- + olej Stihl v sume 16,90, spolu 545,90€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Gaži Marián MG-Poľovnícke potreby |
32837356 |
|
0,00 € |
12.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 129/2025 |
Objednávame u Vás: Diagnostiku vyžínača Stihl, z roku 2007, inventárne číslo 7826, v sume 35,01€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Gaži Marián MG-Poľovnícke potreby |
32837356 |
|
0,00 € |
12.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 130/2025 |
Objednávame u Vás: RM clean umývací 12 kg v počte 3ks v sume 115,26 +doprava 9,90 spolu 125,16€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
0,00 € |
12.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100305/25 |
papier vizitkový, kopírovací |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
116,90 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100302/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
373,56 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100303/25 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
106,17 € |
12.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 3100304/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
301,76 € |
12.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 128A/2025 |
Objednávame u Vás: sklotextil. sieť v počte 10m2 a lepidlo Baumit Duo v počte 1 ks spolu v sume 19,07€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GLOBEX GROUP, s.r.o. |
44647611 |
|
0,00 € |
12.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100284/25 |
teplo 4/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-835,38 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100283/25 |
elektrická energia 4/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-474,84 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100300/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
230,88 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
