Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
191/2025 Objednávame u Vás: Myš Genius DX-110 Calm black USB v počte 10 ks, lepidlo tyčinková 21gr. v počte 5 ks spinky 33mm oblé v počte 5 ks, spolu v sume 52,58€ Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 OfficeLand, s.r.o. 35843136 0,00 € 01.09.2025 04.09.2025 Objednávka
Dodatok č. 7 (Zmluva č. 27/2024/SOŠTEHl) Zmluva o zabezpečení stravy v školskej jedálni - Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu,, Nerudová 13, Hlohovec Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 17050324 Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 0,00 € 01.09.2025 01.09.2025 08.09.2025 Ing. Kropelová Oľga riaditeľka Zmluva
3100487/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 757,80 € 01.09.2025 18.09.2025 Faktúra
3100488/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 457,38 € 01.09.2025 18.09.2025 Faktúra
3100476/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Pekáreň Delika, s.r.o. 36774669 11,59 € 01.09.2025 18.09.2025 Faktúra
3100479/25 elektrická energia 8/2025 vyúčtovanie Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 -1 292,31 € 01.09.2025 20.09.2025 Faktúra
3100485/25 elektrická energia záloha 9/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Encare, s.r.o. 52302555 1 888,65 € 01.09.2025 20.09.2025 Faktúra
3100486/25 pripojenie k internetu 9/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 61,50 € 01.09.2025 20.09.2025 Faktúra
3100484/25 zabezpečenie odborných poradenských služieb 9/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 40,59 € 01.09.2025 20.09.2025 Faktúra
3100491/25 nezábudník od 01.09.2025 - 01.07.2025 licencia Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Miones Innovations s. r. o. 55631631 29,90 € 01.09.2025 20.09.2025 Faktúra
3100489/25 záloha na teplo 9/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 998,29 € 01.09.2025 20.09.2025 Faktúra
3100490/25 záloha plyn 9/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 138,79 € 01.09.2025 20.09.2025 Faktúra
3100477/25 služby pevnej siete 8/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,19 € 01.09.2025 20.09.2025 Faktúra
3100478/25 mobilné telefóny 8/2025 Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 149,56 € 01.09.2025 20.09.2025 Faktúra
3100483/25 licencia na rok 2025/2026 anglický jazyk Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 WocaBee s.r.o 51904641 636,00 € 01.09.2025 20.09.2025 Faktúra
Zmluva č. 15/2025/SOŠTEHl Zmluva o výpožičke - výdajňa školskej jedálne Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec 55628184 355,00 € 28.08.2025 29.08.2025 28.08.2025 Ing. Kropelová Oľga riaditeľka SOŠT HC Zmluva
3100474/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Majster mäsiar, s.r.o. 46658181 196,56 € 28.08.2025 18.09.2025 Faktúra
3100472/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 255,65 € 28.08.2025 18.09.2025 Faktúra
3100473/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 Mabonex Slovakia, spol. s r.o. 31428819 958,68 € 28.08.2025 18.09.2025 Faktúra
3100471/25 potraviny Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 322,39 € 28.08.2025 18.09.2025 Faktúra