| 191/2025 |
Objednávame u Vás:
Myš Genius DX-110 Calm black USB v počte 10 ks, lepidlo tyčinková 21gr. v počte 5 ks
spinky 33mm oblé v počte 5 ks, spolu v sume 52,58€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 27/2024/SOŠTEHl) |
Zmluva o zabezpečení stravy v školskej jedálni - Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu,, Nerudová 13, Hlohovec |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
Stredná odborná škola chemická a Škola umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
0,00 € |
01.09.2025 |
01.09.2025 |
|
08.09.2025 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka |
Zmluva |
| 3100487/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
757,80 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100488/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
457,38 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100476/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
11,59 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100479/25 |
elektrická energia 8/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 292,31 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100485/25 |
elektrická energia záloha 9/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 888,65 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100486/25 |
pripojenie k internetu 9/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
61,50 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100484/25 |
zabezpečenie odborných poradenských služieb 9/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100491/25 |
nezábudník od 01.09.2025 - 01.07.2025 licencia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Miones Innovations s. r. o. |
55631631 |
|
29,90 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100489/25 |
záloha na teplo 9/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100490/25 |
záloha plyn 9/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100477/25 |
služby pevnej siete 8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,19 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100478/25 |
mobilné telefóny 8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
149,56 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100483/25 |
licencia na rok 2025/2026 anglický jazyk |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WocaBee s.r.o |
51904641 |
|
636,00 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2025/SOŠTEHl |
Zmluva o výpožičke - výdajňa školskej jedálne |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec |
55628184 |
|
355,00 € |
28.08.2025 |
29.08.2025 |
|
28.08.2025 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 3100474/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
196,56 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100472/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
255,65 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100473/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
958,68 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100471/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
322,39 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
