| 89/2025 |
Objednávame u Vás: kontrolnú prehliadku Váhy v kuchyni+nastavenie, v počte 1 ks, v sume 86,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TFA SK, s.r.o. |
46954325 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 88/2025 |
Objednávame u Vás: Revíziu elektrospotrebičov v objekte školy, v sume 3.191,85€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 86/2025 |
Objednávame u Vás: webinár pre RŠ - Elektronizácia rozhodnutí v samospráve a školstve v roku 2025 1 osoba v sume 43,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
RVC Košice |
31268650 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 87/2025 |
Objednávame u Vás: Darčeková karta pre našich zamestnancov: 41 ks x 10,-€
41 ks x 20,-€ spolu v sume 1.230,-€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
0,00 € |
19.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100180/25 |
darčekové poukážky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
1 230,00 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100181/25 |
povrchová úprava komaxitom |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
powder coating Hlohovec, s. r. o. |
50366050 |
|
295,30 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100179/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linotex s.r.o. |
34130161 |
|
3 188,16 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100182/25 |
ochranný záves 10 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
1 141,01 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100178/25 |
papierové tašky |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
REDI s.r.o |
44918593 |
|
362,85 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100171/25 |
knihy |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
LEVYD s. r. o. |
56476302 |
|
51,00 € |
17.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 85/2024 |
Objednávame u Vás:
povrchovú úpravu konštrukcií v celkovej sume 295,30 Eur. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Plecho Dušan |
17672201 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 83/2025 |
Objednávame u Vás: Ochranné závesy pre zváracie boxy, podľa CP, v počte 10 ks, rozmer 1x2m, + doprava, v sume 1.141,01€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WELDMATIC s.r.o. |
48052078 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 82/2025 |
Objednávame u Vás: Inzerciu školy v Pardone, prenájom NP-Kurty 2025, rozmer 40x45mm, 2 vydania:
dňa 28.3.2025 v sume 20,91
dňa 11.4.2025 v sume 20,91
spolu v sume 41,82€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Petit Press, a. s. |
35790253 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 84/2025 |
Objednávame u Vás:
jokl 20x20mm -12m |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Marián Györi - MLG |
53272421 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100169/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pekáreň Delika, s.r.o. |
36774669 |
|
36,29 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100173/25 |
revízia športového náradia |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
37485644 |
|
161,50 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100170/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
93,71 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100174/25 |
nájomné technické plyny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
145,48 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100172/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Remppol, Polačik Igor |
30727952 |
|
87,32 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100175/25 |
zobrazovacie jednotky NEO |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
13 822,25 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
