3100522/25 |
tonery |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
214,50 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3100517/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
795,24 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3100518/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
291,24 € |
18.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3100519/25 |
zobrazovacia jednotka NEO 4 ks |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
1 866,53 € |
18.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025 |
Objednávame u Vás: Kalibrovanie alko-testera Zero2 +poštovné v sume 36,75€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
0,00 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
3100516/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
314,79 € |
17.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3100515/25 |
bezpečnostnotechnická služba za mesiac 5-8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
S&F PROTECTION s.r.o. |
46944397 |
|
553,50 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3100482/25 |
teplo 8/2025 vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 644,29 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3100514/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
507,92 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3100513/25 |
oprava kotla v kuchyni |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GASTRO-HAAL spol. s r. o. |
31435076 |
|
197,40 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025 |
Objednávame u Vás: Opravu kotla v kuchyni 300l,
ML 7791, v sume 197,40€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
GASTRO-HAAL spol. s r. o. |
31435076 |
|
0,00 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
3100512/25 |
notebook |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TRADE TECHNOLOGY s.r.o. |
47594845 |
|
200,00 € |
12.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025 |
Objednávame u Vás: Notebook Fujitsu Lifebook+MS Office 2019 Professional Plus, v počte 1 ks, v sume 200,- € |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
TRADE TECHNOLOGY s.r.o. |
47594845 |
|
0,00 € |
11.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
199/2025 |
Objednávame u Vás: Zobrazovaciu techniku NEO + monitor +myš,klávesnica+server Windows 2025 CAL EDU+ WIND.RDS
v počte 4 ks s dopravou a zapojením podľa CP
v sume 1.866,53,- € |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
NEXINEO s.r.o. |
47020946 |
|
0,00 € |
11.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
197/2025 |
Objednávame u Vás: Učebnica Nový Slovenský jazyk pre SŠ v počte 30 ks, v sume 123,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreŠkoly s.r.o |
51692881 |
|
0,00 € |
11.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
3100506/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 239,29 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3100507/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
364,96 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3100508/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Mabonex Slovakia, spol. s r.o. |
31428819 |
|
386,51 € |
11.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3100509/25 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PreŠkoly s.r.o |
51692881 |
|
123,00 € |
11.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
3100511/25 |
potraviny |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
N&J-DOS s.r.o. |
52236200 |
|
346,41 € |
11.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |