| 3100453/25 |
záloha na teplo 8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 998,29 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100454/25 |
záloha plyn 8/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
138,79 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100456/25 |
ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
08.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100447/25 |
vodné, stočné, dažďová voda 7/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
84,68 € |
06.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 180/2025 |
Objednávame u Vás: náhradné diely na okná/textilná páska 1 ks, koncovka 20 ks, fixačný kolík 100ks/
spolu v sume 121,-€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKNA HC s.r.o. |
47808888 |
|
0,00 € |
05.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100444/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie 7/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 152,70 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100442/25 |
služby pevnej siete 7/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,60 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100443/25 |
mobilné telefóny 7/2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
147,04 € |
01.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100440/25 |
pracovný kalendár na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
IMI Trade s.r.o |
31565531 |
|
88,76 € |
31.07.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100441/25 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Spoma, s.r.o. |
36246701 |
|
478,91 € |
31.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2025/SOŠTEHl |
zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2025 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Farkašová Daniela |
|
|
584,00 € |
30.07.2025 |
07.08.2025 |
30.06.2026 |
06.08.2025 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 3100439/25 |
brúsenie nožov, oprava ohýbacích nástrojov |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STROJSERVIS PIESOK, s.r.o. |
47165651 |
|
565,80 € |
30.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 177/2025 |
Objednávame u Vás: Kancel. potreby podľa vl. výberu v sume 497,17€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
0,00 € |
29.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 178/2025 |
Objednávame u Vás: Cleamen 147 do podlahového stroja, v počte 2 ks, v sume 42,66€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
0,00 € |
29.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 179/2025 |
Objednávame u Vás: Brúsenie nožov v počte 4ks
a oprava ohýbacích strojov v počte 2 ks,
spolu v sume 565,80€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
STROJSERVIS PIESOK, s.r.o. |
47165651 |
|
0,00 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100436/25 |
nožnice, ventilátor |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MEGAKUPA s.r.o. |
50410351 |
|
54,95 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100437/25 |
vyúčtovanie plynu od 01.01.2025 - 30.06.2025 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-34,33 € |
29.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3100438/25 |
perá |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
National Pen |
97264440 |
|
139,60 € |
29.07.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 176/2025 |
Objednávame u Vás: Kalendár stolový pracovný na rok 2026, v počte 41 ks, v sume 88,76€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
IMI Trade s.r.o |
31565531 |
|
0,00 € |
28.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 3100435/25 |
solvina |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
25784684 |
|
41,28 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
