| 3100412/24 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
582,34 € |
16.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 135/2024 |
Objednávame u Vás: Kancelárske potreby podľa vl. výberu, viď. príloha v sume 582,34€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Tibor Varga TSV papier |
32627211 |
|
0,00 € |
15.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 136/2024 |
Objednávame u Vás:
Výmenu izolačného dvojskla-číre, 1ks, v sume 72,-€ a
oprava žaluzií Isoline v počte 2 ks, v sume 115,76€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
OKNA HC s.r.o. |
47808888 |
|
0,00 € |
15.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 24/2024/SOŠTEHl |
Zmluva o dielo - Oprava podlahy a maľovanie priestorov kuchyne |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
BARO-STAV, plus s.r.o. Čakajovce |
|
|
27 728,18 € |
12.07.2024 |
16.07.2024 |
26.08.2024 |
15.07.2024 |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT HC |
Zmluva |
| 3100410/24 |
disk Samsung, reproduktory |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
88,91 € |
10.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 134/2024 |
Objednávame u Vás:
SSD disk Samsung 870 EVO 250 GB, počte 1 ks
Reproduktory Logitech Z207 biele, v počte 1 ks, spolu v sume 88,91€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
09.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3100409/24 |
switch, sieťové káble |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
116,04 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 30/2024/SOŠTEHl |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - bufet č. 3/2024 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 1 |
17050324 |
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
35766875 |
|
237,60 € |
09.07.2024 |
13.09.2024 |
30.06.2025 |
12.09.2024 |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 132/2024 |
Objednávame u Vás:
SWICH TP link TL-SG1016DE 16 port, počte 1 ks
Káble Vention v počte 12 ks, spolu v cene 116,04€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
08.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 133/2024 |
Objednávame u Vás:
aplikácia WocaBee anglický jazyk,
pre žiakov školy - 5 tried, v sume 507,-€
|
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
WocaBee s.r.o |
51904641 |
|
0,00 € |
08.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3100397/24 |
vyúčtovanie tepla 6/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 141,75 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100408/24 |
servisné a revízne činnosti 7/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
457,20 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100399/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 6/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
135,97 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100398/24 |
vodné, stočné, dažďová voda 6/2024 |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
225,38 € |
08.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100407/24 |
oprava VW transporter HC 588BA |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jozef FAZIKA |
22818758 |
|
123,00 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 131/2024 |
Objednávame u Vás:
Kalendár stolový 2025, v počte 40 ks
Diár denný A5 modrý 2025, v počte 4 ks, spolu v sume 111,29€ |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
IMI Trade s.r.o |
31565531 |
|
0,00 € |
02.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 3100405/24 |
oprava DACIA DOKKER |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jozef FAZIKA |
22818758 |
|
117,00 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 3100406/24 |
materiál |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
PIMI cars s.r.o. |
46777971 |
|
204,40 € |
02.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 128/2024 |
Objednávame u Vás: vyčistenie hl. potrubia odpadu v šk. kuchyni, v sume 156,-€. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Aarsleff Hulín s.r.o. |
31430473 |
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 129/2024 |
Objednávame u Vás: oprava vozidla Dacia Dokker-olej, filtre, v sume 117,-€. |
Stredná odborná škola technická, F.Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
Jozef FAZIKA |
22818758 |
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
